元谋县妇计中心2017年部门决算公开

监督索引号53232800376301000

第一部分部门概况

一、主要职能及主要工作

1．主要职能：坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主的妇幼卫生工作方针。

2.主要工作：

（1）完成各级政府和卫计行政主管部门下达的指令性任务；

（2）开展与妇女、儿童健康密切相关的常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务等基本医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设：办公室、妇保科、儿保科、公共卫生科、婚检科、功能科、药剂科、计划生育（科）、财务科等科室共10个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心在职在编职工人数65人，其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人，在职在编实有行政人员,0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员55人（含参公管理事业人员0人），离退休人员29人（其中离休0人，退休29人）；在编实有车辆2辆。。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明。

本年财政拨款收入合计1182.42万元。其中：财政拨款收入1088.62万元，占总收入的92.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入93.81万元，占总收入的7.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年712.89万元对比增长375.73万元，主要原因是机构合并后，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

二、支出决算情况说明。

本年财政拨款支出合计1187.71万元，其中：基本支出947.07万元，占总支出的79.74％。；项目支出240.63万元，占总支出的20.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年874.25万元对比增长72.82万元，主要原因是机构合并后，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县元谋县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出947.07万元。从基本支出上看，增长的支出主要是人员工资支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.74％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、药品及卫生材料等日常公用经费占基本支出的比例在逐年下降。

（二）项目支出情况

2017年度元谋县妇幼保健计划生育服务中心用于专项业务工作的经费支出240.63万元。与2016年的160.97万元相比增加79.66万元,主要原因是年内基本建设增加支出。 2017年项目主要是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生专项等卫生计生项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出976.62万元,占本年支出合计的83%。与上年对比增加72.82万元,主要原因是保健院与计生服务站合并以后，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款总支出1187.71万元，其中：

1.社会保障和就业支出132.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于职工的社会保障缴费支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出885.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%。主要用于人员工资、卫生计生项目业务支出；

3. 住房保障支出57.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职职工住房公积金支出。

3. 城乡社区支出112.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于基本建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县妇计中心2017年机关运行经费支出93.80万元，机构运行经费主要用于维持机构日常运转所必须开支的费用，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县妇幼保健计划生育服务中心共有资产总额1191.28万元。其中：流动资产133.98万元，固定资产1057.30万元（其中：房屋构筑物42.87万元，车辆29.00万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年严格按照年初签订的目标责任书要求，推进各项卫生计生工作，取得了明显成效。通过开展绩效自评检查工作，完成全年卫生计生工作目标任务。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机构运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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