元谋县供销社2017年度部门决算公开

监督索引号53232800747501000

第一部分 元谋县供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；

（2）承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务；

（3）承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职能；

（4）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；

（5）承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务；

（6）促进城乡物资交流；

（7）负责研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的发展和改革；

（8）协调同有关部门的关系，指导合作社的业务活动，维护各级供销合作社的合法权益；

（9）代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）围绕建立和完善农业社会化服务体系为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，是促进农村经济发展的基础建设。各涉农部门和各类农村服务组织都应遵循鼓励竞争、反对垄断、提倡联合、强化服务的原则，互相支持，密切合作。供销合作社作为农民的合作经济组织，主要任务就是围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。各级供销合作社都要把为农服务放在首位，一切活动要围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。必须坚持为农业、农村、农民提供综合服务的办社宗旨。供销合作社担负着为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，要进一步从单纯的购销组织向农村经济的综合服务组织转变，积极为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务。拓宽服务领域，增强为农服务功能。国家鼓励供销合作社发展多种形式的农业生产产前、产中、产后的社会化服务事业。

（2）引导农民有组织地进入市场，解决农民买难卖难问题

深化供销社改革，发挥其带动农民进入市场的作用。当前，我国农业和农村经济正向社会主义市场经济发展，亿万农民走向市场迫切需要有力的组织和正确的引导，广大农民迫切要求提供各种经济、技术、信息服务和联合起来进入市场，国家也需要对农村经济加强指导和调控。供销合作社应该在这些方面发挥作用，担当起责任，引导农民有组织地进入市场，把一家一户办不了或不好办的事情办起来，把千家万户的分散经营与大市场连接在一起，带动千家万户连片兴办农产品商品基地和为城市服务的副食品基地，带领千家万户农民走向市场，开拓市场，扩大经营，解决农民买难卖难问题。国家鼓励供销合作社和其他从事农产品购销的农业生产经营组织提供市场信息，开拓农产品流通渠道，为农产品销售服务。

（3）不断满足农民生产生活中多方面的实际需要，促进农村经济的发展和农民收入水平提高，供销合作社是繁荣农村经济的重要力量。根据农民生产生活的需要，急农民所急，想农民所想，办农民所需，不断满足农民生产生活中多方面的实际需要，使农业生产更符合市场需求，使农民得到更多的实惠，只要有利于满足农业、农村和农民的需要，供销合作社都应当依法积极去作，促进农村经济的发展和农民收入水平的提高。

（4）与农民结成利益共同体，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带，供销合作社是农民的合作经济组织，又承担国家赋予的某些经济社会任务，在实际工作中要处理好与国家与农民之间的利益关系，密切党和政府与农民群众的联”，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。供销合作社的经营机制必须建立在对社员不以营利为主要目的，与农民结成利益共同体，利益共享，风险共担，利益联结，联合兴农，国家引导和支持从事农产品生产、加工、流通服务的企业、科研单位和其他组织，通过与农民或者农民专业合作经济组织订立合同或者建立各类企业等形式，形成收益共享、风险共担的利益共同体，推进农业产业化经营，带动农业发展。

（5）加快现代经营网络建设，充分发挥在农村流通领域的优势，

重视发挥供销合作社在农产品流通和生产资料供应等方面的作用。供销合作社要创新服务方式，广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。要充分发挥在农村流通领域的优势，凡农民需要的商品和服务，都要积极组织经营。在农产品购销活动中大力发展合同制、联营制、代理制和利润返还制，与农民建立稳定的购销关系。广泛开展农产品的分购联销和工业品的联购分销，提高规模效益。大力发展以加工、销售企业为龙头的贸工农一体化、产供销一条龙经营，围绕农业生产的主导产业和骨干产品，把生产、加工、销售等环节联成一体，实现产供销、贸工农一体化，发展农产品加工、储藏、运输业和其他二、三产业，发展专业合作社，积极兴办农资专业合作社，做好产前、产中、产后服务，办好村级综合服务站和庄稼医院，及时地、保质保量地做好生产资料供应工作，帮助农民发展专业化生产，发展为农业产业化服务的龙头企业。

（6）联结城乡市场，促进城乡物资交流。

供销合作社要发挥联结城乡市场的优势，利用现有的城镇网点设施，办好消费合作社。努力开拓城乡市场，促进城乡物资交流、保障市场供给，促进城乡经济发展。要积极拓展服务领域，扩大经营范围，只要有利于满足农业、农村和农民的需要，有利于繁荣城乡经济的活动，供销合作社都应当依法积极去作，有关部门应给予积极支持。

（七）扩大对外开放，发展联合与合作。

“供销合作社要推进开放办社，发展联合与合作，提高经营活力和市场竞争力，不断增强市场竞争意识，“提高经济效益，不断增强自身为农服务实力。国家鼓励农民、农民专业合作经济组织、供销合作社、企业事业单位等参与农业技术推广工作。积极扩大对外开放，发展对外经济、贸易、技术合作，引进国外资金、技术和先进的管理经验，不断增加出口创汇。政府有关部门对供销合作社开展对外经济贸易活动，应给予积极支持，并依法管理。鼓励供销合作社向政府承包农业开发项目、扶贫项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县供销社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.元谋县供销社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县供销社2017年年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县供销社2017年度收入合计348万元。其中：财政拨款收入332.2万元，占总收入的95.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.9万元，占总收入的4.56%。

二、支出决算情况说明

元谋县供销社2017年度支出合计294.4万元。其中：基本支出287万元，占总支出的97.49％；项目支出7.4万元，占总支出的2.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.2万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.3万元占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.9万元，占基本支出的1.83％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县供销社、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.4万元。主要是发展两社一会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出267.2万元,占本年支出合计的90.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出267.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于离退休支出75.1万元，工伤保险0.4万元，事业单位医疗7.5万元，公务员医疗补助6.3万元，住房保障10.8万元，事业单位养老保险16.6万元，工伤保险0.4万元，行政运行150万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.6万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制陪同及减少不必要的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少0.1万元，下降34%。其中：公务接待费支出决算减少0.1万元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是严格控制陪同及减少不必要的开支。

。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.7万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元）接待人次256人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县供销社2017年机关运行经费支出2.4万元，与上年对比持平。部门机关运行经费主要用于邮电、差旅费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县供销社资产总额63.6万元，其中，流动资产60.3万元，固定资产3.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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