中共元谋县委党史研究室2017年度部门决算公开

监督索引号53232800128301000

第一部分 中共元谋县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能。县委党史研究室是县委直属机构，也是县委分管党史工作的职能部门。党史工作以“资政育人”作为根本任务，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题资料征编调研，编辑出版重要党史书刊等职能职责。根据《元谋县委机构编制委员会关于中共元谋县委党史研究室机构编制方案的批复》(元编发〔2012〕12号)精神，批准保留的正科级单位。依据上述职责，单位内设办公室、党史征研宣教2个科室。

（二）2017年重点工作目标任务。一是抓学习，强队伍，促实干。二是以编写党史基本著作为抓手，抓实党史研究工作。三是强化拓展党史阵地建设和宣传教育工作。四是积极向上级争取资金支持，建设元谋党史新文化。五是强化推进廉政教育建设工作。六是抓好精准脱贫攻坚工作。七是抓好县城二期棚户区改造工作。八是抓好易地扶贫移民搬迁安置工作。九是抓好乌东德水电站移民搬迁安置工作。全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。

二、部门基本情况

中共元谋县委党史研究室内设股室2个。2017年部门预算，在职在编实有人数5人；离退休人员4人（其中退休4人）。

（一）部门决算单位构成

纳入县委党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、参照公务员法管理的事业单位1个,既县委党史研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委党史研究室2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委党史研究室2017年度收入合计119.85万元。其中：财政拨款收入100.68万元，占总收入的84.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.17万元，占总收入的15.99%。2017年度收入总计与上年对比，增加12.07万元，增长11.19%。其中：财政拨款收入与上年对比，减少7.10万元，下降6.59%；其他收入与上年对比，增加19.17万元。2017年收入增加主要原因：一是政策性增支，二是受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比有所减少。收入从资金性质来看，各有增减，2017年的“财政拨款收入”资金主要用来保障人员支出和机构的基本运转，“其他收入”资金用来保障县委党史研究室完成特定任务和工作目标所发生的支出需要。

入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	107.79	100.68	84.01	-7.10	-6.59
2	二、其他收入		19.17	15.99	19.17	#DIV/0!
3	本年收入合计	107.79	119.85	100.00	12.07	11.19

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

县委党史研究室2017年度支出合计118.85万元。其中：基本支出94.68万元，占总支出的79.66％；项目支出24.17万元，占总支出的20.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出总计与上年对比，减少支出2.68万元，下降2.21%。其中：基本支出与上年对比，增加支出16.89万元，增长21.71%；项目支出上年对比，减少19.57万元，下降44.74%。主要原因：一是当年争取到的各项专项工作经费与去年相比有所减少，从而造成支出减少；二是2016年的项目支出中有13.7万元的历年结转存量资金支出。三是政策性增支。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	77.80	94.68	79.66	16.89	21.71
2	二、项目支出	43.74	24.17	20.34	-19.57	-44.74
3	本年支出合计	121.53	118.85	100.00	-2.68	-2.21

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委党史研究室机构正常运转的日常支出94.68万元。与上年对比增加支出16.89万元，增长21.71%。其中：人员经费支出87.93万元，与上年相比，增加支出15.28万元，增长21.03%；日常公用经费支出6.76万元，增加支出1.61万元，增长31.20%。,主要原因：一是政策性增资，二是受上年政策性增资的影响，年度内的工会经费，四大保险及住房公积金缴费基数提高，单位负担支出相比上年有较大增加。

基本支出情况分析
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一、人员经费	72.65	87.93	92.87	15.28	21.03
2	二、日常公用经费	5.15	6.76	7.13	1.61	31.20
3	基本支出合计	77.80	94.68	100.00	16.89	21.71

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.17万元。与上年对比，减少支出19.57万元，下降44..74%。,主要原因一是当年争取到的各项专项工作经费与去年相比有所减少，从而造成支出减少；二是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出，三是2016年的项目支出中有13.7万元的历年结转存量资金支出。

项目支出情况分析
			单位：万元
	2016年决算数	2017年决算数	增减数	增减%
项目支出合计	43.74	24.17	-19.57	-44.74

2017年项目支出情况
		单位：万元
序号	项目	2017年决算数
		金额	占总支出%
2	元财行〔2017〕223号《中国共产党元谋历史大事记》征编出版经费	6.32	26.15
3	元财行〔2017〕82号《县委执政纪要》征编出版经费	8.00	33.10
4	元财行〔2017〕82号《中国共产党元谋历史》修编经费	2.00	8.27
5	元财行〔2017〕82号党史工作专项经费	2.85	11.79
6	元财行〔2017〕134号2017年州党史遗址保护专项经费	5.00	20.69
7	项目支出合计	24.17	100

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出99.68万元,占本年支出合计的83.87%。与上年对比，减少21.90万元，下降17.98%,剔除政策性增支因素外，主要原因：一是2016年的一般公共预算财政拨款支出中有13.7万元的历年结转存量资金支出，二是当年财政一般公共预算财政拨款支出主要用来维持单位机构的基本运转，单位为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出改用其他资金拨款来安排。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
					单位：万元
序号	栏次	2016年支出金额	2017年支出金额	占本年支出%	与去年对比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	121.53	99.68	83.87	-21.9	-17.98
2	其他资金拨款支出		19.17	16.13	19.2	#DIV/0!
3	本年支出	121.53	118.85	100.00	-2.7	-2.21

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出72.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。主要用于保障人员工资60.58万元，维持机构基本运转的支出6.76万元，党史遗址保护支出5.00万元。

2. 社会保障和就业（类）支出16.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。主要用于在职人员的基本养老保险和工伤保险缴费8.12万元，5名退休人员退休金7.97万元；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；

4. 住房保障（类）支出5.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职人员的住房公积金缴费。

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
			单位：万元
		金额	占本年支出%
1	（一）、一般公共服务支出	72.34	72.57%
2	（二）、社会保障和就业支出	16.09	16.14%
3	（三）、医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.12%
4	（四）、住房保障支出	5.16	5.17%
5	本年支出	99.68	100.00%

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
1	1、 行政运行	67.34	67.55
2	2、专项业务	5.00	5.02
3	3、行政单位离退休	7.97	7.99
4	4、基本养老保险缴费支出	7.90	7.93
5	5、财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22
6	6、行政单位医疗险缴费支出	3.63	3.64
7	7、公务员医疗补助险缴费支出	2.47	2.48
8	8、住房公积金险缴费支出	5.16	5.17
9	本年支出	99.68	100.00

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为1.06万元，完成预算的230.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的230.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:当年财政一般公共预算财政拨款支出主要用来维持单位机构的基本运转，致使“三公”经费预算存在较大缺口。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.06万元比2016年4.62万元减少3.56万元，下降77.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降61.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。二是公车改革后单位不再保留公务用车，支出相应减少所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于县委党史研究室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委党史研究室2017年机关运行经费支出6.76万元，与上年对比，增加支出1.61万元，增长31.20%,主要原因是公车改革后增加公务交通补贴所致。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：公务接待费支出1.06万元，工会经费0.86万元缴费，其他交通费4.84万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委党史研究室资产总额13.82万元，其中，流动资产1.45万元，固定资产12.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.93万元，其中固定资产增加0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	13.82	1.45	12.37	0	0	0			12.37		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

县委党史研究室2017年的部门决算，已经按照县财政局的统一安排和部署，及时、准确编报完成。根据部门决算报表中量化评价表的统计，单位在2017年财务评价中得分71分，主要问题存在：一、预算编制的准确完整性存在不足，二、预算执行的有效性—财政拨款结转和结余上下年变动率较大，三、负债类往来款变动率较大。

（五）其他重要事项情况说明

单位没有其他重要事项的说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800128301111