元谋县总工会2017年度部门决算公开

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第一部分 元谋县总工会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县总工会基本职能：按照党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，在县委领导下，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕县委中心工作，积极投身于三个文明建设,履行工会“维护、参与、教育、建设”四项职能。

（二）元谋县总工会2017年度重点工作任务介绍

1、以深化职工技能素质提升为抓手，不断激发职工建功立业。以学习宣传党的十九大精神为主题，加强职工的宣传教育和思想引导。深入开展了“当好主力军、建功十三五、和谐奔小康”主题竞赛活动，开展职工职业技能比赛，广泛开展了技术比武、名师带徒“传帮带”等活动，选送了汽车修理、好家风演讲选手参加全州比赛，获得较好成绩。深入推进“一活动一工程”建设，以基层工会重点，深化职工素质工程建设，开展了基层工会负责人培训，职工心理健康培训等活动。积极推进“创建学习型组织，争做知识型职工”活动。开展了“劳动者风采”和“中国梦•劳动美”为主题的系列教育宣传活动。加大农民工培训，帮助农民工转变思想观念、掌握劳动技能、提高综合素质，年内举办培训6期，培训学员500多人。

2、以活力基层工会创建为抓手，不断扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力。切实加强工会组建工作，工会组建率和职工入会率达到100％。按照省、州总工会“六有”工会组织规范化建设要求，坚持发展一批，巩固一批，示范一批，成效一批，努力打造一批精品“职工之家”、“职工书屋”等活动场所，充分发挥引领示范作用。

3、以提升帮扶中心功能为抓手，打造综合服务平台。按照云南省总工会《关于推动困难职工帮扶中心转型升级为职工服务中心的指导意见》精神，开展了“维权、服务、救助”三位一体为基本职能的服务中心建设。职工服务中心设立了职工帮扶、医疗互助、技能培训、职工信访、法律援助、工惠卡服务等服务平台。进一步完善帮扶平台，定期对困难职工档案进行维护，加大困难职工解困脱困工作力度。积极参与社会管理创新，维护社会稳定，做好医疗互助、职工救助慰问、金秋助学、贷免扶补等工作。

4、以经审制度化为抓手，完善工会财务制度。继续加强基层工会财务的规范化建设，加大审计督促监管，促进规范化建设，一是严格了工会经费预算管理，依法足额收缴工会经费，工会经费收缴率较上年增加10％以上。

5、以规范职代会为抓手，基层工会民主管理工作有序进行。职代会制度得到健全和加强，依法规范基层工会民主选举，促进基层政治建设。完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，以提高职代会运行质量为基础,推进厂务公开制度化、规范化、进一步完善民主管理工作制度。

6、以构建和谐劳动关系为抓手，稳步推进工资集体协商工作。一是完善了集体合同和工资集体协商制度，依法维护职工合法权益。二是建立了企业建立劳动关系预警机制，引导职工通过理性合法的方法表达利益诉求，构建和谐劳动关系，三是民主管理机制得到加强，实现科学决策。

7、以提升工会整体服务水平为抓手，工会自身建设得到加强。通过调查研究，工会体制创新和工作创新成效明显，强化了信息、督查、统计、信访等各项工作。女职工工作与其他工作同步发展，开展了女职工建功立业活动。工会组织作风建设、能力建设得到加强，工会干部队伍综合素质普遍提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县总工会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 元谋县总工会年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 元谋县总工会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县总工会2017年度收入合计182.17万元。其中：财政拨款收入177.17万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的2.74%。与上年的154.32万元对比财政拨款收入增加22.85万元，主要原因分析是工资、津贴、补贴支出增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

元谋县总工会2017年度支出合计180.71万元。其中：基本支出174.99万元，占总支出的96.83％；项目支出5.72万元，占总支出的3.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的142.37对比基本支出增加32.62万元,增长22.91%；项目支出减少7.45万元，主要原因分析基本支出增加是工资、津贴、补贴及社保费支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12.90万元。与上年的7.76万元对比增加5.14万元，增长66.15%,主要原因分析是公务交通补贴上年支付5个月，本年支付12个月多支付5.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.72万元。与上年对比减少7.45万元，减少56.60%,主要原因分析是上期结余项目资金及本年度减少拨入年度考核奖及工会工作经费等资金。具体项目开支及开展工作情况是2017年县财政下拨的5万元春节慰问坚守岗位和困难职工资金，实际慰问春节坚守岗位三个单位、劳模8人、困难农民工98人。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出175.71万元,占本年支出合计180.71万元的97.23%。与上年的155.54万元对比财政拨款支出增加20.17万元，增长12.97%,主要原因分析是工资、津贴、补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于办公费支出1.21万元，差旅费支出0.17万元，公务接待费支出0.73万元，工会经费1.66万元，其他交通费支出9.14万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.75万元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的83.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按中央八项规定厉行节约反对浪费的要求减少公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的1.25万元减少0.5万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按中央八项规定厉行节约反对浪费的要求减少公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习、业务对接、工作检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县总工会2017年机关运行经费支出12.90万元，与上年的7.76万元对比增加5.14万元,主要原因分析是其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.21万元、差旅费0.17万元、公务接待费0.73万元、工会经费1.66万元、其他交通费9.14万元等（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县总工会资产总额10.62万元，其中，流动资产2.09万元，固定资产8.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.83万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

一是明确自评的方法和流程；二是明确自评的共性指标体系；三是明确自评报告的格式和内容；四是强化自评结果运用。通过自评结果积累数据、完善指标，建立适应部门行业特点的绩效评价指标库。今年楚雄州总工会开展了对2017年度实施的重点工作目标责任书进行考核评分和期末财务专项检查工作。

（五）其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，无需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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