姜驿乡人民政府2017年度部门决算公开

监督索引号53232800556001000

第一部分 姜驿乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是深入实施“十三五”规划、奋力推动全乡跨越发展的重要一年，是新一届政府履职担责、推动发展的开局之年，更是全乡决胜脱贫攻坚的关键之年，姜驿乡人民政府工作的重点是：紧紧围绕县委县政府“一极两中心三基地”战略部署，按照中国共产党姜驿乡第十一届代表大会第二次会议的要求，紧扣脱贫摘帽增收目标，突出抓好精准脱贫、产业培植、基础夯实、城乡统筹、民生改善、生态建设、社会稳定重点工作，大力实施“八万四千”工程，全力推进易地扶贫搬迁和水电移民搬迁，确保克期完成脱贫攻坚任务，为实现同步全面建成小康社会目标奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姜驿乡人民政府部门2017年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位4个：人大、政府、群团、党委。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政。

3.其他事业单位8个：科学技术、文化、医疗卫生、人口与计划生育、农业综合服务中心、林业、水利、城乡社区管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姜驿乡政府2017年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姜驿乡人民政府2017年度收入合计5611.31万元。其中：财政拨款收入3523.94万元，占总收入的62.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2087.37万元，占总收入的37.19%。与上年对比3794.14万元对比增长了1817.17万元，主要原因分析：我单位由于实施脱贫攻坚和整乡推进，项目大幅增多，项目资金增多，加之由于本年增发车改补贴和艰苦边远地区津贴，所以在职人员工资增加，人员经费较去年增加。所以本年收入较去年增幅较大。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

姜驿乡人民政府2017年度支出合计3805.96万元。其中：基本支出1027.59万元，占总支出的27％；项目支出2778.37万元，占总支出的73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1809万元对比增长了1996.96万元,主要原因分析：主要原因是2017年度扶贫项目资金、水电移民搬迁项目资金增加以及人员工资的增加造成经费支出的增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障姜驿乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1027.59万元。与上年828.89对比增加了198.7万元,主要原因分析主要是人员工资的政策性增资形成收入的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.64％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障姜驿乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2778.37万元。与上年980.11增加了1798.26万元,主要原因分析：扶贫整村推进项目、扶贫易地搬迁及水电移民搬迁安置等项目的实施，资金投入增加，形成项目支出增长。具体项目开支及开展工作情况：实施一事一议财政奖补项目，投资206.7920万元，实施扶贫农村基础设施项目，投资1188.42万元，实施扶贫产业扶持项目，投资114.9394万元，实施地质灾害搬迁项目56.72万元，实施农村危房改造项目56.72万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姜驿乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出3100.61万元,占本年支出合计的81.47%。与上年1641.09万元对比增加1459.52,主要原因分析主要原是人员工资的政策性增资，形成基本支出增长，及项目增加，形成的项目投资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出610.400314万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.69%。主要用于内设股室在职人员工资，包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设股室工资福利支出581.02万元；商品和服务支出9.98万元，对个人和家庭的补助支出19.4万元;

2.科学技术（类）支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于内设股室人员工资；

3.文化体育与传媒（类）支出41.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于内设股室在职人员工资;

4.社会保障与就业（类）支出238.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于社会保障缴费、离退休人员工资保障及优抚人员定补等；

5.医疗卫生及计划（类）支出79.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于内设股室在职人员工资；

6.节能环保（类）支出544.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于惠农资金（退耕还林补贴、公益林补助、草原补贴）等的支出；

7.城乡社区（类）支出16.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于内设股室在职人员工资，及公共基础设施项目的实施与维护；

8.农林水（类）支出1507.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于内设股室在职人员工资，及公共基础设施项目的实施与维护；

9.国土海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于地质灾害演练培训等支出；

10.住房保障（类）支出54.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于在职职工住房公积金及危房改造等支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姜驿乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为19.72万元，完成预算的164.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.75万元，完成预算的134%；公务接待费支出决算为8.97万元，完成预算的224.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因姜驿乡紧紧抓住脱贫攻坚机遇，落实脱贫攻坚政策，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，积极申报、实施整乡整村推进项目，全力抓好易地扶贫搬迁、水电移民搬迁、扶贫产业、基础夯实等工作，确保2017年全乡1442户5000人建档立卡贫困人口脱贫退出，2018年至2020年持续巩固，实现同步全面建成小康社会。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.35万元，增长7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.85万元，增长20.78%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因姜驿乡紧紧抓住脱贫攻坚机遇，落实脱贫攻坚政策，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，积极申报、实施整乡整村推进项目，全力抓好易地扶贫搬迁、水电移民搬迁、扶贫产业、基础夯实等工作，确保2017年全乡1442户5000人建档立卡贫困人口脱贫退出，2018年至2020年持续巩固，实现同步全面建成小康社会。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，占54.5%；公务接待费支出8.97万元，占45.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出10.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、乌东德水电移民搬迁安置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.97万元。其中：

国内接待费支出8.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待622批次（其中：外事接待0批次），接待人次3737人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作及移民安置及其他专项工作联系发生的接待支出。

。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姜驿乡人民政府2017年机关运行经费支出68.13万元，与上年61.25万元对比增加了6.88万元,主要原因分析：姜驿乡紧紧抓住脱贫攻坚机遇，落实脱贫攻坚政策，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，积极申报、实施整乡整村推进项目，全力抓好易地扶贫搬迁、水电移民搬迁、扶贫产业、基础夯实等工作，确保2017年全乡1442户5000人建档立卡贫困人口脱贫退出，2018年至2020年持续巩固，实现同步全面建成小康社会。部门机关运行经费主要用于办公费3.211002万元，电费1.63万元，邮电费1.73万元，差旅费0.89万元，会议费0.57万元，培训费0.18万元，公务接待费8.77万元，工会经费9.73万元，公务用车运行维护费10.75万元，其他交通费用30.68万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姜驿乡人民政府资产总额10983.26万元，其中，流动资产10549.19万元，固定资产434.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8158.95万元，其中固定资产增加1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，账面原值7.08万元，实现资产使用收入7.08万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额26.78万元，其中：政府采购货物支出26.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

姜驿乡2017年总收入决算数为56113129.82元，比年初预算数11007500元，增加45105629.82元，增长409.77%。姜驿乡2017年总支出决算数38059563.89元，较年初预算数11007500元增加27052063.89元，增长245.76%。增长原因主要由于我县财力有限，年初预算仅能预算县本级财力所负担的支出，部门项目支出主要靠上级转移支付安排，加之本单位今年实施整乡推进及脱贫攻坚，项目资金投入增多，所以决算数比年初预算数增幅较大。存在问题原因：我乡存在内部控制工作中存在的问题，一是内部控制意识不强，执行力不够，对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；二是实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

改进措施：第一，加强财政预算管理，规范财政支出行为；第二，建立健全乡镇财政管理机构，配齐人员。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800556001111