元谋县妇联2017年度部门决算公开

监督索引号53232800171301000

第一部分 元谋县妇联概况

一、主要职能

（一）主要职能

代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理教育，引导妇女提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。2017年，在县委、县人民政府的正确领导和州妇联的精心指导下，县妇联坚持一手抓发展、一手抓维权的工作方针，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在团结动员妇女参与全县经济建设、统筹推进妇女创业发展、维护妇女儿童权益及加强妇女自身建设等方面做了大量工作，为我县经济社会各项事业的发展作出了积极的贡献

（二）2017年度重点工作任务介绍

县妇联2017年度重点开展了以下工作：一是扎实推进基层妇联改革工作。完成了10个乡镇妇联和10个社区妇联扩大组织成员及68个村妇代会改建妇联工作，推动基层妇联组织体系、干部队伍、工作载体、活动阵地适应妇女发展、满足妇女需求。二是抓培训，全面提升农村妇女科技文化素质。年内下拨十乡镇妇联培训经费5.3万元，举办种植、养殖、农业产业和新型女农民等培训班25期。推荐选送5名各类妇女人才参加省妇联举办的创业创新、种养殖女能手骨干培训班。三是创载体，引导妇女参与文明和谐建设。继续寻找“最美家庭”、“五好文明家庭”、“廉洁家庭”及“好公公”、“好婆婆”等特色家庭和优秀家庭角色评比表扬活动，深化农村“七进七比进农家活动”，倡导全县妇女以德治家、学习兴家、绿色美家、文明立家、廉洁守家、平安保家，弘扬“尊老爱幼、男女平等、勤俭持家、邻里团结”的家庭美德。尹正海家庭、李会英、王鑫梅家庭分别荣获全国、云南省、楚雄州“最美家庭”。推动平安家庭建设向纵深发展，通过群众自评、户长会议互评，对评比出的66249户平安家庭进行挂牌上墙，并实行动态管理。四是抓项目，帮助妇女实现创业梦想。实施贷免扶补和小微企业培育扶持项目。为35名创业妇女提供创业贷款350万元，带动就业109人，实施“两个10万元”微型企业培育工程项目，扶持微型企业30户，争取到州妇联“妇女发展循环金”9万元，扶持3名妇女发展生产和扩大经营。五是着力整合资源，深化“巾帼脱贫行动”。落实库南村委会驻村队员工作经费及党员培训经费0.8万元，协调解决脱贫培训经费1万元，为12名贫困妇女争取到扶贫小额贴息贷款60万元。六是积极参与棚改工作。召开二期棚改涉及妇女代表座谈会和棚改知识培训会，共计100多名妇女群众参加了会议。定制了2.5万条价值8万多元的收纳袋，免费发放给棚改群众在搬家时使用。组织巾帼志愿者分组、分片区深入棚改户家中宣传政策、力所能及地帮助棚改拆迁户腾空房屋、搬迁新家，为棚改工作顺利推进贡献力量。七是加大困难妇女儿童救助力度。年内，共走访慰问贫困母亲、留守妇女、留守儿童、困难群众、困难老党员等,共发放价值3.7万余元的慰问款物。八是开展健康优惠检查及“两癌”筛查活动。通过积极努力争取，我县被列入农村妇女“两癌”筛查项目县，43名“两癌”贫困妇女患病情况录入全国妇联农村妇女“两癌”救助系统。九是做好婚姻家庭纠纷调解工作。发挥“12338”维权热线作用，建立信访接待首问制，谁接待，谁负责，做到信访工作人人过问，个个有责。年内共接待来电、来访26件，办结26件，办结率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县妇联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位1个, 元谋县妇联

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇联2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇联2017年度收入合计154.78万元。其中：财政拨款收入125.78万元，占总收入的81.26%；其他收入29.00万元，占总收入的18.74%。2017年度收入总计与上年112.38万元对比，增加42.41万元，增长37.74%。其中：财政拨款收入与上年112.38万元对比，增加13.41万元，增长11.93%；其他收入与上年对比，增加29.00万元。剔除县财政下达项目的资金性质发生变化外，主要原因：一是政策性增资，二是因工作需要，2017年财政安排的项目经费增加。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	112.38	125.78	81.26	13.41	11.93
2	二、其他收入		29.00	18.74	29.00	#DIV/0!
3	本年收入合计	112.38	154.78	100.00	42.41	37.74

二、支出决算情况说明

元谋县妇联2017年度支出合计139.03万元。其中：基本支出108.54万元，占总支出的78.07％；项目支出30.49万元，占总支出的21.93％；2017年度支出总计与上年对比增加24.40万元，增长21.28%。其中：基本支出上年对比增加26.89万元，增长32.93%；项目支出上年对比减少2.49万元，下降7.55%。主要原因：一是政策性增资，二是因工作需要，虽然安排的项目经费增加，但因部分项目经费到年底才到达单位，所以造成工作滞后，从而形成项目资金结转下年使用的情况。

支出决算情况表
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	81.66	108.54	78.07	26.89	32.93
2	二、项目支出	32.98	30.49	21.93	-2.49	-7.55
3	本年支出合计	114.63	139.03	100.00	24.40	21.28

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县妇联机构正常运转的日常支出108.54万元。与上年对比，增加支出26.89万元，增长32.93%。其中：人员经费支出99.42万元，占基本支出的91.60%，与上年对比增加支出23.93万元，增长31.70%；日常公用经费支出9.12万元，占基本支出的8.40%，与上年对比，增加支出2.96万元，增长47.92%。主要原因：一是政策性增资，二是受上年政策性增资的影响，年度内的工会经费，四大保险及住房公积金缴费基数提高，单位负担的支出相比上年有较大增加。

基本支出情况分析
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一、人员经费	75.49	99.42	91.60	23.93	31.70
2	二、日常公用经费	6.17	9.12	8.40	2.96	47.92
3	基本支出合计	81.66	108.54	100.00	26.89	32.93

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.49万元。与上年对比，减少2.49万元，下降7.55%。主要原因：因工作需要，虽然安排的项目经费增加，但因部分项目经费到年底才到达单位，造成工作滞后，从而形成项目资金结转下年使用的情况。

项目支出情况分析
			单位：万元
	2016年决算数	2017年决算数	增减数	增减%
项目支出合计	32.98	30.49	-2.49	-7.55

项目支出情况分析
		单位：万元
序号	项目	2017年决算数
		金额	占总支出%
1	元财企〔2016〕63号微型企业培育工程工作经费	0.30	0.98
2	元财行〔2017〕193号县城东南片区（二区）棚改搬迁服务收纳袋购买经费	8.50	27.88
3	元财行〔2017〕62号妇儿工委办工作经费	1.00	3.28
4	元财行〔2017〕62号妇女儿童专项工作经费	15.00	49.20
5	元财教〔2017〕209号妇女儿童工作经费	3.00	9.84
6	楚雄州妇联拨入种植培训经费	1.00	3.28
7	元财行〔2017〕95号贫困三八红旗手生活补助	0.10	0.33
8	元财行〔2017〕95号维护妇女儿童权益项目	1.59	5.20
9	项目支出合计	30.49	100

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出110.53万元,占本年支出合计的79.50%。与上年对比，减少支出4.10万元，下降3.58%,主要原因：剔除政策性增资因素外，当年财政一般公共预算财政拨款支出主要用来维持单位机构的基本运转，单位为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出改用其他资金拨款来安排，从而造成一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
					单位：万元
序号	栏次	2016年支出金额	2017年支出金额	占本年支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	114.63	110.53	79.50	-4.1	-3.58
2	其他资金拨款支出		28.50	20.50	28.5	#DIV/0!
4	本年支出	114.63	139.03	100.00	24.4	21.28

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。主要用于单位人员经费支出75.44万元，维修机构基本运转的日常公用经费支出9.12万元；用于小微型企业培育工作经费支出0.30万元；用于维护妇女儿童权益工作方面的支出1.59万元。

2. 社会保障和就业（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于退休人员工资支出1.99万元；单位职工基本养老保险缴费支出9.16万元；工伤保险缴费支出0.25万元；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于行政单位医疗险缴费支出4.39万元；公务员医疗补助险缴费支出2.16万元；

4. 住房保障（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。用于单位职工含义公积金缴费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
		金额	占本年支出%
1	（一）、一般公共服务支出	86.55	78.30%
2	（二）、社会保障和就业支出	11.40	10.32%
3	（三）、医疗卫生与计划生育支出	6.55	5.93%
4	（四）、住房保障支出	6.03	5.45%
5	本年支出	110.53	100.00%

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
2	1、 行政运行	84.56	76.51
3	2、一般行政管理事务	0.30	0.27
5	3、其他群众团体事务支出	1.69	1.53
6	4、行政单位离退休	1.99	1.80
7	5、基本养老保险缴费支出	9.16	8.29
9	6、财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.23
10	7、行政单位医疗险缴费支出	4.39	3.98
12	8、公务员医疗补助险缴费支出	2.16	1.95
13	9、住房公积金险缴费支出	6.03	5.45
	本年支出	110.53	100.00

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为2.65万元，完成预算的378.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算的378.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:当年财政一般公共预算财政拨款支出主要用来维持单位机构的基本运转，致使“三公”经费预算存在较大缺口。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.65万元比2016年5.05万元减少2.40万元，下降47.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降38.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2016年公车改革后单位不在保留公务用车，支出相应减少，二是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.65万元。其中：

国内接待费支出2.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县妇联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于元谋县妇联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县妇联2017年机关运行经费支出9.12万元，与上年6.17万元对比，增加支出2.95万元，增长47.81%。主要原因是公车改革后增加公务交通补贴所致。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：公务接待费支出0.80万元，工会经费1.02万元，缴费，其他交通费6.76万元，差旅费0.22万元，邮电费0.21万元。办公费0.11万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县妇联资产总额68.12万元，其中，流动资产57.48万元，固定资产10.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.45万元，其中固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	68.11	57.48	10.64	0	0	0			10.64		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

元谋县妇联2017年的部门决算，已经按照县财政局的统一安排和部署，及时、准确编报完成。根据部门决算报表中量化评价表的统计，单位在2017年财务评价中得分71.5分，主要问题存在：一、预算编制的准确完整性存在不足，二、预算执行的有效性—财政拨款结转和结余上下年变动率较大。

（五）其他重要事项情况说明

单位没有其他重要事项的说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

监督索引号53232800171301111