中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会，成立于1984年5月14日，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

元谋县政协现有6委1室共7个工作机构，分别是：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和资源环境委员会、县政协社会和法治委员会、县政协教科卫体和文化学习委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会、县政协办公室。

（二）2020年度重点工作任务介绍

通过政治协商对国家的大政方针，政治生活中的重大事项，经济和社会发展的重要问题在决策之前协商；对国家的宪法和法律法规实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况，国家机关及工作人员履行职能的情况进行监督；对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向国家机关提出意见和建议，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，担负起把党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把全县各族人民和社会团体的力量凝聚起来的政治责任，为决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国作出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人）。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2020年度收入合计806.96万元。其中：财政拨款收入789.96万元，占总收入的97.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17万元，占总收入的2.11%。2020年度总收入806.95万元，与上年748.54万元相比，增加5.53%；其中：财政拨款收入789.95万元，与上年790.90万元相比增加2.02%；其他收入17万元，与上年42.35万元相比，减少59.85%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2020年度支出合计827.82万元。其中：基本支出716.75万元，占总支出的86.58%；项目支出111.07万元，占总支出的13.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年812.91万元相比，增加了1.83%；基本支出与上年701.92万元相比，增加3.11%；项目支出与上年110.98万元相比，增加0.08%。增加原因是因我县财力困难，年初人员经费预算较上一年压缩；年初未安排项目支出预算，项目资金按需求由财政下达资金安排。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关正常运转的日常支出716.75万元。与上年701.92万元相比，增加3.11%；增长的主要原因是。我县财力困难，年初人员经费预算较上一年压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出656.12万元，占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.63万元，占基本支出的8.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出111.07万元，与上年110.98万元相比，增加0.08%。增加原因是完成特定的行政工作任务，用于专项工作经费需要增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出813.97万元，占本年支出合计的98.33%。与上年696.01万元对比增加了16.95%。增加的主要原因是因为财政资金困难因我县财力困难，年初人员经费预算较上一年压缩，年初未安排项目支出预算，需要实施的项目由财政安排资金实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行支出613.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

2.行政单位离退休费支出114.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于本单位离退休养老金支出。

3.行政单位医疗支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%；公务员医疗补支出16.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。

4.住房公积金支出38.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.7万元，支出决算为9.73万元，完成预算的76.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.26万元，完成预算的8.7万元的94.94%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算4万元的36.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.63万元，下降49.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.49万元，下降29.68%；公务接待费支出决算减少6.14万元，下降80.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是，严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.26万元，占84.89%；公务接待费支出1.47万元，占15.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.47万元。其中：

国内接待费支出1.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于政协委员视察、调研、考察和县委县政府的中心工作和脱贫攻坚等工作所需要支出的车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2020年机关运行经费支出60.63万元，与上年59.58万元相比增加了1.76%，工会经费缴费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.05万元、水费0.39万元、电费0.54万元、邮电费1.83万元、差旅费0.88万元、公务接待费0.67万元、劳务费0.9万元、工会经费6.28万元、公务用车维护费5.11万元、其他交通费用38.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门资产总额79.69万元（净值），其中，非流动资产52.55万元，固定资产218.67万元（原值），流动资产27.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2019年末资产总计111.27万元，比上年下降28.38%，其中：流动资产27.13万元，与上年50.39万元相比下降46.15%；非流动资产52.55万元，与上年60.88万元相比下降13.68%；固定资产与上年211.14万元相比上升了3.57%。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	79.69	27.14	218.67	0		0			218.67		0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他注意事项情况需要什么。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会

2021年10月25日

监督索引号53232800113101111