元谋县文化和旅游局部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

第一部分 元谋县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，下属事业单位6个，分别是：文化馆、图书馆、县非物质文化遗产保护和传承展演中心、博物馆、文化旅游事业管理站、红军长征纪念馆。我局切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作；组织群众性的文化旅游宣传活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，在县委、县人民政府和州文化和旅游局的正确领导下，我局坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”的发展理念，以推进“旅游革命”和巩固“国家公共文化服务体系示范区”创建成果为抓手，推动“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”健康生活目的地建设，文旅融合发展成效明显。

围绕县委提出的“十三五”文化旅游重点项目建设目标，着力抓好“一人、一林、一湖、一镇、一村、一区”“6个1”旅游项目建设。持续协调推动元谋人世界公园等项目建设；重点抓好元谋县红军横渡金沙江渡口景区红色旅游三期工程项目建设，全力推进金沙湖康养旅游度假区项目建设。认真做好“十四五”规划项目谋划储备工作，围绕两新一重、旅游基础设施、老旧景区提升改造、特色小镇建设、乡村旅游、文旅融合、文物保护等方面共谋划储备项目97个，项目总投资达698.19亿元。

旅游新业态快速发展，旅游强县建设成效显著。一是品牌创建工作稳步推进。确定元马镇、物茂乡为旅游名镇创建单位；确定羊街村、雷丁村、大沟社区为旅游名村创建单位；确定平田村、点连村、华丰村、水平石村为旅游扶贫示范村创建单位，二是A级景区创建工作持续推进，制定了工作方案，指导好A级景区创建工作，重点指导元谋人世界公园创建国家AAAA级旅游景区。三是旅游厕所建设进度较快，完成省州下达我县建设任务数7座，完成率100%。

群众文艺精品工程建设成绩斐然。精心创作了以疫情防控为主题的群口快板。表演唱《月亮、火把》和花灯小戏《红军树》入选2020年第四届群众文化“彩云奖”决赛；在2020年花灯滇剧艺术周中，元谋县荣获组织工作奖，花灯小戏《红军树》获二等奖，花灯歌舞《元谋灯》获三等奖；花灯小戏《红军树》获2020年云南省戏剧曲艺汇演奖。

非遗保护工作卓有成效。一是拍摄省级非遗项目《彝族摔跤》专题宣传片，参加在上海举办的2020年“文化和自然遗产日”全国优秀非遗项目展演。二是组织国家级非遗项目“彝族服饰”和“彝族擀毡技艺”、“元谋凉鸡制作技艺”、“元谋泡果制作技艺”、“土榨红糖制作技艺”等5个州级非遗项目赴楚雄参加云南省2020年“自然和文化遗产日”展示展销活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县文化和旅游局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据》。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文化和旅游局部门2020年度收入合计4,249.1万元。其中：财政拨款收入4,156.98万元，占总收入的97.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.13万元，占总收入的2.17%。2020年收入4249.10万元与上年3240.03万元对比增加了1009.07万元，增加的原因是县财政局授权拨入元谋人世界公园旅游发展补助经费2449.93万元，项目金额较大。

二、支出决算情况说明

元谋县文化和旅游局部门2020年度支出合计4,648.68万元。其中：基本支出1,067.34万元，占总支出的22.96%；项目支出3,581.34万元，占总支出的77.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出4648.68万元与上年3518.62万元增加了1130.06万元，增加的原因是县财政局授权支付元谋人世界公园旅游发展补助经费2449.93万元，项目金额较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,067.34万元，比2019年1,611.74万元减少了544.4万元，减少的原因是在职人员的调动和退休以及公用经费的压减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出935.55万元，占基本支出的87.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.79万元，占基本支出的12.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,581.34万元，和2019年的1,906.89万元相比增加了1674.45万元，增加的原因是拨付凤凰文旅集团公司元谋人世界公园旅游发展补助经费2449.93万元，项目金额较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,088.38万元，占本年支出合计的44.92%，与上年财政拨款支出2,454.53万元减少了366.15万元，减少的原因是向上争取资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,793.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%。主要用于文化和旅游支出1403.07万元、文物支出31.6万元、其他文化体育与传媒支出358.7万元；

2.社会保障和就业（类）支出164.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于归口管理的行政单位离退休费80.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.20万元；

3.卫生健康（类）支出74.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助费74.35万元；

4.住房保障（类）支出56.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于住房公积金支出56.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.1万元，支出决算为12.42万元，完成预算的82.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.91万元，完成预算的75.54%；公务接待费支出决算为7.52万元，完成预算的87.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12.42万元比2019年的20.68万元减少8.26万元，下降39.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.66万元，下降42.71%；公务接待费支出决算减少4.6万元，下降37.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占39.48%；公务接待费支出7.52万元，占60.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.52万元。其中：

国内接待费支出7.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展文化旅游工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出37.87万元，与上年的120.76万元相比减少82.89万元，减少的原因是机构改革后，记者工资由县融媒体中心支付，加之在职人员的调出和退休，相关经费也随之减少。部门机关运行经费主要用于办公经费的支出、县级非遗传承人的补助和村级文化管理员的补助、遗嘱补助等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县文化和旅游局部门资产总额12600.29万元，其中，流动资产1347.78万元，固定资产591万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程436.3万元，无形资产0万元，其他资产10225.21万元（具体内容详见附表）。与上年的11661.85万元相比，本年资产总额增加938.44万元，其中固定资产增加21.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11
合计	1	12600.29	1347.78	591	0		39.15	0	551.85		0	436.3	0	10225.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额115.39万元，其中：政府采购货物支出115.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232800235701111