监督索引号53232800376201000

目录

第一部分 元谋县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人人民团体。

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益；为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）承担政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力做好第三代残疾人证换发工作。2020年5月，县残联再次组织全县10余名有资质的残疾评定医生，深入全县10乡镇政府所在地及部分边远村委会，集中办理第三代残疾人证，对瘫痪在床、行动不便、患有严重精神疾病的残疾人进行一站式上门服务或通过微信视频通话等形式办理，让他们足不出户就能办到第三代残疾人证。截至2020年7月31日，我县已完成第三代残疾人证换发8272人，完成我县8272名残疾人第三代残疾人证换发工作任务的100%，圆满完成到期换证清零任务。

2.全力做好建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造项目。2020年5月至7月，县残联开展了“建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造”项目，为残疾人“量身”规划无障碍改造具体项目，在项目实施过程中，县残联积极向上级争取项目资金9万元，坚持残疾人及其家庭成员自愿为原则，优先照顾建档立卡重度残疾人家庭，到目前为止，县残联已为黄瓜园镇、物茂乡、平田乡、老城乡15户建档立卡重度残疾人家庭进行了入室坡化、栏杆扶手安装、地面硬化、低位灶台安装等家庭无障碍设施改造，改造补助资金户均0.6万元。

3.认真做好残疾儿童康复救助工作，为贫困残疾人家庭减轻负担。2020年，县残联根据省州县残疾儿童康复救助制度的相关要求，明确专人，认真做好残疾儿童康复救助工作。一是积极邀请安宁鑫湖医院、云南怡园康复医院、楚雄万和医院、楚雄骨科医院的医生到我县,对0-18周岁的智力、言语、孤独症、脑瘫等残疾的贫困残疾儿童进行康复治疗现场筛查，共筛查出适合康复治疗的残疾儿童70人；二是主动与县中医医院对接，宣传发动我县0-18周岁的智力、言语、孤独症、脑瘫等残疾的贫困残疾儿童到县中医医院进行康复治疗现场筛查，共筛查出适合康复治疗的残疾儿童40人；三是截至目前，已输送30多名残疾儿童到省州县相关定点康复机构进行康复治疗，拨付残疾儿童康复救助资金20余万元，有效地减轻了残疾儿童的家庭经济负担。

4.扎实开展免费白内障复明手术，为贫困残疾人复明带来希望。今年1月至10月，县残联积极组织楚雄复明眼科医院、楚雄爱尔眼科医院的医生深入全县十乡镇开展免费白内障患者复明手术筛查活动。此次筛查活动，共有1000多名疑似白内障患者参加了筛查，初步筛查出严重白内障患者500余人，胬肉手术患者600余人。截至目前，共输送了300多名符合白内障手术的患者和400多名符合胬肉手术的患者到楚雄复明眼科医院、楚雄爱尔眼科医院、元谋县人民医院、元马镇医院进行手术，为患者节约手术费用150多万元。

5.认真开展贫困残疾人助听器免费验配活动，使广大贫困听力残疾人重获新“声”。今年7月，在县残联的积极争取下，云南省残疾人辅助器具资源中心组织相关助听器验配机构技术人员在元谋县博爱医院，借用大数据分析能力，采用多种标准式耳模，对我县300名贫困听力残疾人免费精准验配价值300多万元的助听器300台，使广大贫困听力残疾人重获新“声”，实现聆听欢声笑语的梦想。元谋县是全省县级残联中验配助听器最多的县，在全省残联系统树立了标杆。

6.积极开展残疾人信息数据动态更新工作，为精准帮扶残疾人就业脱贫提供可靠的信息支持。从8月20日开始，县残联就安排专人，分别深入全县10乡镇，手把手、面对面地对78个村（社区）残疾人联络员、专职委员和乡镇残联理事长进行辖区内持证残疾人的基本服务状况和需求信息数据动态更新工作业务培训。从9月1日开始，县残联积极组织村（社区）残疾人联络员、专职委员和县乡残联工作人员深入残疾人家中，对每一位残疾人在经济及住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的情况开展广泛调查摸底，及时用手机APP对相关信息进行采集，做到情况清、底数明。截至2020年9月20日，我县已完成了全县78个村（社区）8050名残疾人信息数据动态更新手机APP采集工作，在全州第二家完成了上级下达的各项工作任务，在全州残联系统树立了标杆。

7.全力做好残疾人精准康复服务行动助力脱贫攻坚。2020年1月至今，已为全县2171名有需求的持证残疾人提供基本康复服务，康复服务率达100%；为386名有需求的持证残疾人提供基本辅助器具，辅具适配率达100%，在全州第二家完成了上级下达的各项工作任务，在全州残联系统树立了标杆。

8.认真做好辅助器具免费发放工作，为贫困残疾人脱贫助力。2020年，为全县残疾人免费配发价值20多万元的各类辅助器具188件。其中：普通轮椅75辆、电动轮椅1辆，坐厕椅28台、腋杖28副、拄杖24支、助行器8台、沐浴椅4台、假肢装配20例。

9.积极配合县民政局做好残疾人“两项补贴”发放工作。发放第一季度残疾人两项补贴4191人; 发放第二季度残疾人两项补贴3617人；发放第三季度残疾人两项补贴4021人；发放第四季度残疾人两项补贴4001人。

10.开展贫困残疾人春节走访慰问工作。楚雄州残联领导走访慰问贫困残疾人15户。中共元谋县委、元谋县人民政府走访慰问贫困残疾人400户。

11.组织开展第三十次全国助残日活动。县乡残联残联开展助残日宣传活动，悬挂布标18条，张贴标语198条，发放宣传单689份，出黑板报18期，电视广播宣传18场次。免费发放辅助器具48件。青年志愿者开展助残活动28人次。

12.积极开展残疾人就业及培训工作。组织劳务输出残疾人18人，指导2户盲人开设盲人按摩中心，实现自主创业。举办残疾人职业技能培训班5期，培训残疾人210人；举办残疾人实用技术培训班2期，培训残疾人140人。

13.认真开展阳光家园政府购买服务残疾人项目。开展阳光家园政府购买服务残疾人项目174人，补助资金26.1万元。

14.做好残疾人事业宣传工作。截至目前，被各网站、电视台、中共元谋县委、元谋县人民政府信息采用信息26条，为残疾人事业发展营造了良好社会氛围。

15.积极开展残疾人特殊教育。配合楚雄州特殊教育学校开展残疾学生送教下乡8人，圆满完成送教下乡任务。

16.认真做好残疾人托养中心工程项目。认真做好残疾人托养中心工程项目。倒排工期、挂图作战。一手抓疫情防控，在保证工程质量和安全的前提下，加快工程进度，元谋县残疾人托养中心主体工程通过验收，现在正在安装监控和水电。

17.认真开展脱贫攻坚工作。一是严格落实挂包“十个一”工作要求。明确任务，严肃工作纪律，全员参与每月“扶贫工作日”活动。在活动中重点对居住环境提升巩固改造情况、群众外出务工情况和培训需求情况进行了摸底排查，积极帮助建档立卡户出主意想办法解决大春生产、外出务工等存在的困难和问题，进一步开展“自强、诚信、感恩”主题实践教育，激发贫困群众脱贫内生动力；二是强化保障，从严从实教育监督管理好驻村干部，关心关爱驻村干部。选派一名农村工作经验丰富、工作能力强的副理事长到龙山村委会担任脱贫攻坚队员。驻村队员的生活补贴按时足月给予报销，确保组织到位、经费到位和工作到位；三是全体干部入户摸排核实，对挂包户的“六有”情况进行地毯式的排查，做到了该添置的添置，真正做到挂包帮扶责任到位，履职尽责。截至目前，我单位所挂包的14户贫困户全部达到了“六有”标准。

18.全力以赴做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。认真贯彻落实中央、省、州、县党委政府关于做好预防新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关会议精神及领导重要批示精神，及时成立防控工作领导小组，专题研究部署具体措施。紧紧围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的工作安排，严格落实各项防控措施。一是认真做好开源宾馆、皇冠商务酒店、王子快捷酒店、宏源便利店、金利来副食品店、金珠水果店等45家包保对象疫情防控落实，认真做好信访维稳、信息宣传、环境消杀整治、残联小区管控等工作。二是抓好常态化开展疫情防控的宣传动员组织工作。在前阶段向广大残疾朋友发布倡议书、发布疫情防控宣传知识的基础上，引导广大干部职工和残疾朋友不聚集，出门戴口罩、勤洗手、讲卫生，做好较长时间常态化疫情防控的工作。三是做好“五一”期间疫情防控工作。严格落实公共场所的卫生消杀措施，对挂包的经营场所各商户开展了防控疫情宣传教育和风险隐患再排查，对排查发现的隐患问题及时提醒督促有关商户业主抓好整改。四是切实压实工作责任，积极支持配合相关部门，严格落实学校突发新冠肺炎疫情处置预案和开学保障揩施，做好安全复学和全省“两会”疫情防控准备。五是全力抓好常态化防控责任落实，全力保障复工复产，积极加强指导和统筹协调，尽全力帮助企业解决用工、资金、原材料供应等问题，为广大企业复工复产打牢了基础。六是抽调含2名骨干力量到元谋西站开展为期2个月的疫情防控。

19.认真做好江边乡乌东德水电移民搬迁安置工作和易地扶贫搬迁甘塘片区动迁安置工作。一是认真开展入户宣传工作详细了解生产生活情况，认真记录包保对象反映的问题和诉求；及时化解民房建设质量瑕疵产生的矛盾纠纷。二是按照元谋县人民政府工作安排，在春节和端午节期间及时对水电移民对象开展入户走访慰问活动。三是积极配合相关部门催缴移民户差欠建房工程款。四是认真做好移民搬迁信访维稳工作，对单位包保的搬迁户及时排查和处理，掌握其思想动态，妥善处理合理诉求，对不符合政策规定的诉求认真做好耐心细致的疏导工作，做好解释和说明，努力从源头上预防不利因素事件的发生，积极争取搬迁户的支持与配合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县残疾人联合会部门2020年度收入合计254.15万元。其中：财政拨款收入254.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年预算总收入254.15万元，比去年同期的868.04万元减少613.89万元，减少70.72%。其中：财政拨款收入221.55万元，占总收入的87.17%,（行政运行99.38万元，一般行政管理事务6.75万元，残疾人康复34.90万元，残疾人就业和扶贫38.75万元，其他残疾事业支出14.66万元，医疗卫生8.22万元，行政事业单位退休费2.14万元，机关事业单位养老保险支出9.56万元，住房公积金支出7.17万元）；政府性基金拨款收入（用于残疾人事业的彩票公益金支出32.60万元）,占总收入的12.83%。2020年公共预算财政拨款收入预算数减少613.89万元，原因是2019年结转结余较多，以及财政拨款收入预算数中项目拨款、基本工资、津贴补贴和社会保障变动不大，未开展大型项目。

收入支出结构分析情况表

元谋县残疾人联合会		本年收入	本年支出
合计		2,541,503.91	5,888,431.11
2081101	行政运行	993,808.09	993,808.09
2081102	一般行政管理事务	67,530.00	67,530.00
2081104	残疾人康复	349,000.00	3,761,890.82
2081105	残疾人就业和扶贫	387,500.00	274,028.22
2081199	其他残疾人事业支出	146,600.00	163,160.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21,420.00	21,420.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,671.68	95,671.68
2101101	行政单位医疗	56,136.94	56,136.94
2101103	公务员医疗补助	26,077.20	26,077.20
2210201	住房公积金	71,760.00	71,760.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	326,000.00	356,948.16

二、支出决算情况说明

元谋县残疾人联合会部门2020年度支出合计588.84万元。其中：基本支出126.49万元，占总支出的21.48%；项目支出462.36万元，占总支出的78.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出588.84万元，支出增加192.96万元，同上年比增加48.74%。主要原因是加大本年项目支出力度。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.49万元。与上年对比减少4.0%，主要原因是行政事业单位办公用房租赁费补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.7万元，占基本支出的93.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.79万元，占基本支出的6.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.36万元。与上年对比增加75.12%,主要原因是本年度项目财政拨款收入增加和加大本年项目支出力度，财政项目资金结余量较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出553.15万元，占本年支出合计的93.94%。与上年对减少251.29万元，减少幅度31.23%；,主要原因是个别项目经费没有支付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出537.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.22%。主要用于行政事业单位养老支出，行政运行，一般行政管理事务，残疾人事业支出；

9.卫生健康（类）支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于住房改革支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.95万元，完成预算的98.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的95.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是;严格执行相关政策，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.12万元，增长14.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占15.31%；公务接待费支出0.81万元，占84.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出8.79万元，县残联部门2019年机关运行经费支出11.14万元，与上年对比减少2.35万元，增加幅度21.1%，主要原因分析，今年项目开展较少，经费开支相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县残疾人联合会部门资产总额220.97万元，其中，流动资产166.02万元，固定资产54.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349.06万元，其中流动资产减少349.06万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	220.97	166.02		0		0			54.89		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县残疾人联合会

2021年10月20日

监督索引号53232800376201111