元谋县发展和改革局部门2020年度部门决算

监督索引号53232800630301000

目录

第一部分 元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门，拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；监测宏观经济货位社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革职责；承担重要商品总量平衡和宏观调控职责，综合分析农业和农村经济发展情况；研究拟订全县人口发展规划，负责全县人口中长期规划和提出统筹经济人口问题建议；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；承担县级储备粮行政管理职责；负责粮食流通行业管理；贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规，拟订科技发展规划、知识产权发展规划和保护行动计划；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施等等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓疫情防控。一是及时成立防控工作领导小组，制定印发《元谋县发改局关于新冠肺炎疫情防控工作方案》《元谋县发改局应对新冠肺炎疫情防控粮油和物资保供稳市工作方案》。组织召开党委班子专题会议5次、粮油和物资保供稳市工作会议1次，专题研究部署新冠肺炎疫情防控工作。二是加强粮油市场监测，精准动态监测全县粮油存量、销售、价格情况。共发放应急物资帐篷62顶，大衣65件、毛毯67条、棉被162床、床135张。三是严格按照疫情防控工作要求，共派出72人次到土林收费站劝导点开展疫情防控工作。认真对包保的31户经营户、3家宾馆、2个小区开展疫情防控工作。四是发放疫情防控知识手册，引导全局党员干部时刻保持高度谨慎状态。加强舆论引导，协同县市管局邀请县电视台对农贸市场、鹿城大夏、家乐购等市场进行采访，向公众显示充裕的粮油肉菜供应和稳定的市场价格。

2.狠抓项目建设。1-9月全县完成规模以上固定资产投资94.66亿元，同比增长20.2%，全州排名第四。一是项目前期有序开展。目前正开展项目前期工作134个，计划总投资621.47 亿元。共谋划2020年支撑项目1299个，总投资4167.83亿元，2020年计划完成投资108.91亿元。谋划上报预算内项目80个，总投资118.32亿元，拟向上申请预算内资金29.73亿元；已争取中央、省预算内项目8个，资金12179万元。谋划上报地方政府专项债券项目97个，总投资266.19亿元，拟争取地方政府专项债券资金123.19亿元；已争取地方政府专项债券项目4个，资金27200万元。谋划上报抗疫特别国债基础设施建设项目69个，总投资186.69亿元，申请特别国债143.98亿元；争取特别国债基础设施建设类项目2个，资金10500万元。二是项目建设稳步推进。全面推进全县已列入2020年投资支撑项目中新开工项目的开工工作及2019年集中开工在建项目、2020年三批次集中开工等项目的推进工作。列入州“4个100”的41个重点项目计划总投资231.97亿元，2020年计划完成投资27.83亿元，截至9月底完成投资18.17亿元；列入县“4个30”的120个重点项目计划总投338.24亿元，2020年计划完成投资39.43亿元，截至9月底完成投资25.5亿元；1-9月共组织集中开工项目3批129项，计划总投资68.78亿元，2020年计划完成投资47.31亿元，截至9月底完成投资41.39亿元。

3.狠抓精准扶贫。一是抓精准扶贫。深入开展“扶贫工作日”活动、扎实开展“脱贫攻坚问题大排查大清零”、“三查一确保”等专项行动及“十个一”活动，完成61户住房环境实施巩固提升工作。帮助协调结对帮扶企业向姜驿村委会捐资40万元，建设分布式光伏电站，村集体年收入达5万元。开展购买农副产品消费扶贫活动，挂包干部以购代扶向农户购买蜜桃110件，土鸡蛋120箱；向社会企业推荐购买蜜桃120件，火腿10个，价值合计3.42万元。县发改局结对联系姜驿村委会贫困户99户，截至2019年底累计脱贫出列98户，2020年预脱贫1户1人。二是抓易地扶贫搬迁。年初制定下发《元谋县易地扶贫搬迁挂牌作战工作方案》，全力抓好易地扶贫搬迁问题整改工作。重点抓好“三超”问题整改、旧房拆除不彻底、复垦复绿、就业发展、后续管理等工作，截至目前，全县17个安置点1046户3836人易地扶贫搬迁建档立卡人口已按照省、州要求的时间节点搬迁入住。

4.狠抓新能源建设。目前，建成投产风电场2个，总装机99MW；建成光伏电站5个，总装机190MW ；在建电站1个，河外二期光伏电站总装机20MW，已完成开关站、4MW光伏场区建设工作。元谋县鸡冠山风电场49.5MW、元谋县龙海古风电场49.5MW 前期工作已完成，待核准建设。楚雄州元谋县1000MW金沙江干热河谷复合型光伏平价上网示范项目前期工作正积极推进。

5.狠抓“特色小镇”“美丽县城”建设。一是“美丽县城”建设。“美丽县城”建设项目共56项，总投资27.55亿元。截至目前已开工项目28个，完工项目21个，完成投资11.86亿元。二是特色小镇创建。“元谋人”远古小镇总规划面积3平方公里，核心区规划面积1.25平方公里，规划项目42个，规划投资17.05亿元。截至目前累计完成项目42个，完成投资15.23亿元，远古温泉水世界、凤凰大酒店、颐养中心等主要业态已经顺利运营，截至目前累计接待游客184万人次，实现营收5300万元。目前元谋人文化园、远古开心农场项目正加紧建设中，已达到省级示范特色小镇创建标准，正开展申报工作。“元谋傈僳族第一村”特色小镇总占地面积5.82平方公里，规划项目42个，规划总投资11.04亿元，截至目前完成小镇总体规划、修建性详细规划编制评审工作及小镇内部基础设施建设，引进入驻1家省级农业龙头企业、3家县级农业龙头企业对农业板块的项目进行开发建设，用于种植果蔬。同时，正积极与招商企业商谈小镇其它板块的投资建设相关事宜。

6.狠抓规划编制。严格按照省州要求有序推进全县“十四五”规划编制工作，现已完成成立元谋县“十四五”规划编制工作领导小组、印发《元谋县“十四五”规划编制工作方案的通知》、分解落实重大前期课题研究及重点专项规划编制、“十四五”规划专题培训、编制完成“十四五”规划基本思路，并完成《纲要》初稿，目前正进行修改完善。同时目前正有序开展专项规划工作及“十四五”规划项目谋划等工作，截至目前共谋划全县“十四五”规划项目1130个，总投资6115亿元。

7.狠抓党建工作。紧紧围绕县委基层党建持续深化年工作实施方案和党建工作要点，大力推进服务型党组织建设，扎实开展党风廉政建设工作。一是严格落实党建工作主体责任。按照县委组织部2020年党建工作要点的要求，局党委于4月印发2020年党建工作要点、理论学习计划、党风廉政建设工作要点等文件。共组织党委全体成员集中学习2次，专题学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等文件。二是规范党内组织生活。先后制订印发“三会一课”、领导干部双重组织生活、组织生活会、等党内生活制度。局机关两个党支部分别制定了三会一课和党员集中活动日的学习活动计划，开展党内组织生活会。三是加强基层党组织建设。根据上级党组织文件要求，由局主要领导担任局机关第一党支部书记，我局及时制定局机关第一党支部换届工作方案，并开展换届选举工作，局机关第一党支部换届工作已于5月底结束。四是抓好党费收缴和管理工作。严格按照党费管理制度的有关规定，重新计算每个党员应交纳的党费，并及时收缴党费上缴县委组织部。五是抓好党风廉政建设。提前谋划党风廉政建设和反腐败工作，共召开局党委党风廉政建设专题会议1次、全局党风廉政建设工作会议1次。切实抓好“六个年”、“十个一”工作落实，组织讲授廉政党课5次，到县委党校廉政教育基地接受教育33人次，到法制文化中心、党群教育中心接受教育党风廉政建设教育2次。抓常态教育培训，认真组织全体干部职工深入学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，每季度专题研究意识形态工作和分析研判不少于1次，每月定期组织干部职工学习意识形态相关知识。不断提升党员干部政治素养。抓实纪律作风，从严执行“六项纪律”，保持积极昂扬的精神状态。严格贯彻落实选人用人有关规定，年内共任免4名股室负责人，表扬规范化创建示范党支部1个、优秀党务工作者1名，优秀共产党员7名；向上级组织推荐优秀共产党员1名、专项工作表扬5名。坚定不移贯彻落实群众路线，充分发扬“5+2”、“白+黑”和“四千”精神，践行“一线工作法”，扎实开展“扶贫工作日”活动和水电移民工作。严格开展监督执纪，年内共开展集体廉政提醒谈话4场次、与班子成员、部分股室长廉政提醒谈话5场次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县发展和改革局部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县发展和改革局部门2020年度收入合计3,784.87万元。其中：财政拨款收入3,283.34万元，占总收入的86.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入501.53万元，占总收入的13.25%。与上年对比，财政拨款收入3,283.34万元，比上年的1,494.48万元增加1788.86万元，其他收入501.53万元，比上年的100.33万元增加401.19万元，收入合计增加2190.05万元，增加137.32%。其中：财政拨款收入增加1788.86万元，增加119.7%，财政拨款收入增加的主要原因是，本年增加易地扶贫搬迁项目资金及粮食风险基金年初未纳入预算。其他收入增加401.19万元，增加399.86%，其他收入增加的主要原因是州发改委拨入小城镇建设项目前期工作经费年初未纳入预算。

二、支出决算情况说明

元谋县发展和改革局部门2020年度支出合计3,723.08万元。其中：基本支出769.09万元，占总支出的20.66%；项目支出2,953.99万元，占总支出的79.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加2,409.24万元，增加183.37%。其中：基本支出减少33万元，减少4.11%，减少主要原因属正常减少；项目支出增加2,442.24万元，增加477.23%，增加的主要原因是本年增加易地扶贫搬迁项目资金及粮食风险基金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出769.09万元。与上年对比减少33万元，属正常减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出724.64万元，占基本支出的94.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.45万元，占基本支出的5.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,953.99万元。比上年同期的511.75万元增加2,442.24万元，增加的主要原因是本年增加易地扶贫搬迁项目资金及粮食风险基金。具体项目开展及开展情况：

1.城乡社区支出34.15万元：主要用于“美丽县城”可行性研究编制服务费。

2.农林水支出2,684.25万元：主要用于易地扶贫搬迁建设资金。

3.粮油物资储备支出102.48万元：主要是支付粮食风险基金和粮食财务挂账利息补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,385.96万元，占本年支出合计的90.95%。一般公共预算财政拨款支出3,385.96万元，比上年同期的1494.48万元增加1894.47万元，主要原因本年增加的主要原因是本年增加易地扶贫搬迁项目资金及粮食风险基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出576.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出183.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等；

9.卫生健康（类）支出47.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要是行政单位医疗保险28.98万元、公务员医疗补助18.95万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出34.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于“美丽县城”可行性研究编制服务费；

12.农林水（类）支出2,405.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%。主要用于易地扶贫搬迁建设资金；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要是在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出102.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要是支付粮食风险基金和粮食财务挂账利息补贴；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为15.04万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.62万元，完成预算的92.4%；公务接待费支出决算为10.42万元，完成预算的94.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚决贯彻执行厉行节约的各项规定，减少了接待支出，节约了费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12.8万元，增长571.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.62万元，增长130.93%；公务接待费支出决算增加10.18万元，增加4,243.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级检查、调研、项目前期资料编制调查较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，占30.7%；公务接待费支出10.42万元，占69.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10.42万元。其中：

国内接待费支出10.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、项目前期资料编制调查相关单位86批次、1250人发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出44.45万元，与上年对比减少3.6万元，下降7.5%，减少的主要原因是厉行节约，减少费用支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、交通费等机构正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县发展和改革局部门资产总额305.23万元，其中，流动资产229.37万元，固定资产75.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2405.45万元（减少原因为其他应收款减少2405.45万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	305.23	229.37	75.86	0	0		0		75.86		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

元谋县发展和改革局

2020年10月23日

监督索引号53232800630301111