元谋县卫生健康局部门2020年度部门决算

监督索引号53232800336101000

目录

第一部分 元谋县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2、贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。一是高度重视，迅速响应。自今年新冠肺炎疫情发生以来，元谋县卫生健康局高度重视，及时成立防治工作领导小组，迅速制定防控、救治工作方案及应急预案，组织全县卫生健康系统人员积极作为，奋勇担当。二是强化防控措施，认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神和党中央国务院决策部署、省州委州政府工作安排、县委县政府工作要求，落实“早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗”和“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的防控措施。三是强化常态化防控，加强宣传教育培训，防止疫情反弹。继续抓紧抓实抓细各项防控工作，通过提高医疗救治能力、强化硬件设施建设、提升医疗队伍素质等一系列工作，进一步加强防控措施的针对性和实效性。

2、爱国卫生“7个专项行动”取得初步成效。一是加强组织领导，建好“指挥部”。成立由县人民政府主要领导任组长，相关副县长任副组长的工作领导小组，领导小组下设爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作指挥部。二是层层压实责任，树好“风向标”。及时传达习近平总书记关于开展爱国卫生运动的重要指示精神以及省、州会议精神，认真执行“周通报、旬研判、月调度”，做到聚焦重点、分步推进。三是完善机制建设，打好“组合拳”。及时制定工作方案，形成“1+7+6”制度管理体系，为工作推进提供重要政策保障。实行“社区吹哨，单位报到”工作机制，按照“领导挂片、部门包保、分片治理”的原则，抓好日常管理。执行网格化管理机制。按照“党政主导、领导挂帅、部门包保、全民参与、综合整治、长效管理”原则，将县城建成区划分为9个片区62个网格，由各县处级领导挂片督促指导，其他9个乡镇按照到村、到组、到户原则细化网格管理措施。

3、深化医改取得阶段性成效。加快推进现代医院管理制度建设，继续巩固县级公立医院综合改革成效。严格控制医疗费用不合理增长，将医疗费用控制情况与公立医院财政补助、评先评优、绩效工资核定、院长评聘等挂钩。健全完善药品供应保障体系，继续巩固和完善药品采购“两票制” 。

4、公共卫生服务能力逐步提升。认真贯彻落实公共卫生服务项目，认真实施保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理以及老年人健康管理服务能力提升行动。扎实推进“关爱妇女儿童健康行动计划”重点工作，认真落实“两个”死亡控制包保责任制。做细做实家庭医生签约服务，转变工作重点，创新工作方式，服务内涵和吸引力不断增强，服务管理质量和广大群众认可度逐步提升。

5、疾病防控和卫生应急处置能力不断提升。建立健全疾病防控体系，完善工作预案，密切部门配合，认真开展各类传染病监测、处置，加强重点场所、重点人群、重点时段传染病防控工作，有效防控传染病暴发流行。目前，我县传染病疫情保持平稳态势，全县无甲类传染病报告，乙类、丙类传染病相比去年同期下降。建立全县应急物资储备台账，加强应急物资管理，配备配齐卫生应急基本设备，调整充实5支应急队伍共计62人组成。加强对县、乡、村应急救援队伍的培训，规范上报突发事件信息。

6、中彝医药事业快速发展。认真宣传贯彻落实《中医药法》和《云南省楚雄彝族自治州彝医药条例》，继续巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果。完成11个乡镇卫生院中彝医馆建设任务并投入使用，村卫生室建设4个独立中医综合服务区，大力推进 “1155”工程中彝医药适宜技术推广应用，加强中彝医药特色专科建设，拓展中彝医服务能力和空间布局。

7、人口均衡发展工程进展顺利。认真开展全面二孩政策实施情况效果评估和形势分析，实施好计划生育家庭奖励扶助政策。严格执行现行生育政策，加大违法生育行为及“两非”案件的查处力度，全面落实计划生育惠民政策

8、基础医疗卫生设施不断夯实。医疗卫生设施大幅改善，县人民医院分院（一期）建设项目总投资1.3589亿元，总建筑面积21704平方米，新建门诊、医技、住院等业务用房及辅助用房，完善垃圾污水处理，项目于2019年12月正式开工建设，目前，主体部分工程已完工，进入室内装修阶段。新建外科住院楼、内科住院楼、综合住院楼、后勤保障楼等配套设施及设备购置。该项目分两个标段实施，现一标段已完成招标，正在公示中，二标段正在修改施工图纸，预计2021年初可开工。加快重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程实施。县人民医院涉及重大传染病救治能力建设项目中的负压病房改造和ICU改造提升项目400万元和县疾控中心涉及生物安全二级实验室建设及实验设备采购项目365.40万元。

9、深入实施健康扶贫工程。落实医疗保障政策，规范转诊转院程序和诊疗行为，实现“先诊疗后付费”和“一站式结报”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.元谋县卫生健康局；

2.元谋县人民医院；

3.元谋县中医医院；

4.元谋县元马镇卫生院；

5.元谋县元马镇能禹卫生院；

6.元谋县黄瓜园镇中心卫生院；

7.元谋县江边乡卫生院；

8.元谋县姜驿乡中心卫生院；

9.元谋县物茂乡卫生院；

10.元谋县平田乡卫生院；

11.元谋县新华乡卫生院；

12.元谋县老城乡卫生院；

13．元谋县羊街镇中心卫生院；

14.元谋县凉山乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生健康局纳入决算公开14家单位2019年末实有人员编制550人。其中：行政编制19人，事业编制531人；实有人员512人。其中：行政人员19人，事业人员493人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县卫生健康局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康局部门2020年度收入合计48,863.25万元。其中：财政拨款收入24,083.57万元，占总收入的49.29%；事业收入24,262.84万元，占总收入的49.65%；其他收入516.84万元，占总收入的1.06%。与上年对比总收入比上年的40,539.73万元增长8,323.52万元，增长的原因是财政补助收入增长5,600.81万元，事业收入增长2,413.82万元,其他收入增长308.89万元。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康局部门2020年度支出合计40,284.42万元。其中：基本支出28,382.49万元，占总支出的70.46%；项目支出11,901.93万元，占总支出的29.54%。与上年对比总支出比上年的34,034.33万元增长6,250.09万元,主要原因是用于人员支出的基本支出增长3,117.50万元，项目支出特别是元谋县人民医院分院一期、二期建设项目支出为主的项目支出增长3,132.59万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,382.49万元。与上年25,264.99万元对比增长3,117.50万元，主要是用于保障医疗卫生业务药品、材料支出和人员经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,815.44万元，占基本支出的34.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及医疗卫生机构药品、耗材等专用医疗药品等公用经费18,567.04万元，占基本支出的65.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,901.93万元。与上年8,769.34万元对比增长3,132.59万元。增长的主要原因是元谋县人民医院分院一期、二期建设项目支出为主的项目支出增长3,132.59万元。主要的项目是县人民医院分院（一期）建设项目总投资1.3589亿元，总建筑面积21704平方米，新建门诊、医技、住院等业务用房及辅助用房，完善垃圾污水处理，项目于2019年12月正式开工建设，目前，主体部分工程已完工，进入室内装修阶段。新建外科住院楼、内科住院楼、综合住院楼、后勤保障楼等配套设施及设备购置。县人民医院涉及重大传染病救治能力建设项目中的负压病房改造和ICU改造提升项目400万元和县疾控中心涉及生物安全二级实验室建设及实验设备采购项目365.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康局纳入决算公开14家单位2020年度一般公共预算财政拨款支出8,736.17万元，占本年支出合计的21.69%。占比与上年的25.05%相比下降3.36%。支出绝对值与上年的8,523.99万元对比增长212.18万元,主要是人员支出及基本公共卫生服务等项目支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于下属单位三个卫生院三支一扶人员支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,046.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于元谋县卫生健康局及其下属14家单位职工的社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出7,369.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。元谋县卫生健康局及其下属14家单位人员工资、卫生健康项目业务支出；

4.住房保障（类）支出318.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于元谋县卫生健康局及其下属14家单位在职职工住房公积金单位缴费支出。

5.其他（类）支出5065.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.98%。主要用于元谋县人民医院分院一期、二期建设项目专项支出为主的基本建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生健康局纳入决算公开14家单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.9万元，支出决算为16.52万元，完成预算的92.29%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为13.16万元，完成预算的92.67%；公务接待费支出决算为3.36万元，完成预算的90.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算及执行三公经费支出节约的规定，压缩三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.26万元，增长34.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.55万元，增长24.03%；公务接待费支出决算增加1.71万元，增长103.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2020年由于疫情防控需要，我单位作为疫情防控主责部门，工作任务增加，公务用车使用量增长，燃油费与保养维修支出增长；二是疫情防控需要，为做好疫情防控各项工作，严格落实好上级下达的防控工作任务，我单位作为疫情防控主责部门，根据疫情防控工作检查指导需要，2020年接待上级考核检查指导工作任务量增长，公务接待较上年支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.16万元，占79.64%；公务接待费支出3.36万元，占20.36%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.16万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出13.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于卫生健康事业及下属医疗机构救护车等急救用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.36万元。其中：

国内接待费支出3.36万元，共安排国内公务接待48批次，接待人次396人。主要用于开展卫生健康工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康局纳入部门决算公开14个单位2020年机关运行经费支出31.07万元，与上年的38.59万元对比减少7.52万元,减少的主要原因是严格控制机关运行成本支出，节约运行经费支出等。机关运行经费主要用于保障元谋县卫生健康局及所属14个单位开展卫生健康事业、医疗业务活动等所需的用于办公等维持正常运转的公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县卫生健康局纳入部门决算公开14个单位资产总额59,138.73万元，其中，流动资产20,000.24万元，固定资产21,736.80万元，在建工程16,842.64万元，无形资产559.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,221.06万元，其中固定资产增长9,955.92万元,主要是下属14家单位购置医疗设备及办公设备，在建工程增长6,808.72万元，主要是元谋县人民医院分院建设增加的工程支出。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	59138.73	20000.24	21736.80	9441.86	296.16		1652		10346.78		0	16842.64	559.05		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,939.93万元，其中：政府采购货物支出1524.48万元；政府采购工程支出91.91万元；政府采购服务支出323.54万元。授予中小企业合同金额1939.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

元谋县卫生健康局纳入2020年部门决算公开说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800336101111