中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2020年度​部门决算

监督索引号53232800122201000

目录

第一部分 中国共产党元谋县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在州纪委州监委的正确指导下，社会各界的积极支持下，各项工作取得了新的成绩，圆满完成十三届县纪委第五次全会确定的目标任务。主要是：1.坚持强化思想政治引领，坚定践行初心使命。开展上下联动、左右互动的联合整治，确保习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神在元谋落地见效；2.坚持和完善监督体系，充分发挥监督保障执行作用；3.压紧压实管党治党政治责任，构建齐抓共管良好格局；4.持续高压正风反腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；；5.驰而不息纠治“四风”，持续巩固深化作风建设成果聚焦决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，坚决查处“四风”突出问题，集中整治群众反映强烈的突出问题；6.持续深化政治巡察，充分彰显巡察利剑作用；7.坚持“严”字当头，锤炼忠诚干净担当执纪铁军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共元谋县纪律检查委员会（简称元谋县纪委）。元谋县纪委与元谋县监察委合署办公，县纪委县监委向县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组，由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制101人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2020年度收入合计1,666.91万元。比上年增加191.44万元，增长12.97%。其中：财政拨款收入1,665.27万元，占总收入的99.9%；比年增加241.33万元，增长16.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.63万元，占总收入的0.1%。比上年减少49.9万元，下降96.84%。与上年相比，2020年财政拨款项目收入增加，如元财行[2020]56号文拨入中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金30万元，元财行[2020]87号文拨入省级纪检监察专项经费92.2万元；而其他收入主要是水电移民工作经费2020年无资金拨入。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2020年度支出合计1,658.76万元。其中：基本支出1,475.97万元，占总支出的88.98%；项目支出182.79万元，占总支出的11.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计比上年增加137.31万元，增长9.02%。其中：基本支出比上年增加75.13万元，增长5.36%；项目支出比上年增加62.19万元，增长51.57%。项目支出增幅较大，主要原因是2020年省级拨入资金共122.2万元，重点用于纪检监察专网建设及办案经费补助。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,475.97万元。比上年增加75.13万元，增长5.36%，主要是职工调入调出及人员工资晋级晋档等政策性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,339.54万元，占基本支出的90.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.43万元，占基本支出的9.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.79万元。比上年增加62.19万元，增长51.57%。项目支出增幅较大，主要原因是2020年省级拨入资金共122.2万元，重点用于纪检监察专网建设及办案经费补助。另外，县级纪委专项经费、纪律审查工作经费及巡察工作经费，主要用于纪律检查和审查调查、专项纪律督查检查、党风廉政建设工作督查检查以及开展巡察工作所需的办公设备购置费用及差旅费、公务用车维护费、办公费、邮电费、劳务费、维修费、接待费、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,617.86万元，占本年支出合计的97.53%。比上年增加116.48万元，增长7.76%。增长原因主要是项目经费比上年有所增加。县纪委对办公大楼一至三层的卫生间及走道扶梯等进行了修缮改造，根据省州纪委监委的要求进行了纪检监察专网建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,273.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于行政运行支出1131.87万元，一般行政管理事务支出122万元，其他纪检监察事务支出20.08万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出171.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休支出56.45万元，机关事业单位养老保险缴费支出106.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.29万元；

9.卫生健康（类）支出93.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出62.51万元，公务员医疗补助30.74万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出79.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金支出79.56万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.5万元，支出决算为15.94万元，完成预算的86.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.63万元，完成预算的95.88%；公务接待费支出决算为7.31万元，完成预算的76.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是：年内留置工作主要在州上进行，因此上级纪检监察系统来人指导工作减少，公务接待费用有所下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.45万元，增长27.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.11万元，增长56.34%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长4.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是公务用车运行维护费有所增加，主要原因是：留置工作按要求在州上开展，我单位相关工作人员及领导指导工作需要往返于楚雄与元谋县之间，因此费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.63万元，占54.15%；公务接待费支出7.31万元，占45.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪律检查审查调查、各专项体改委作风督查检查、水电移民工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.31万元。其中：

国内接待费支出7.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次732人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪律检查审查调查工作接待90批次610人，水电移民工作10批次64人，一般工作调研检查等工作接待22批次58人（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2020年机关运行经费支出136.33万元，与上年对比增加29.24万元，上升26.3%,主要原因是年内纪律审查工作任务重，留置工作按省州工作安全要求在州上开展，往返公务用车支付维护费用增加，干部职工差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、办公楼及其附属设施维修维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用（在职人员公务交通补贴）和支付工会经费等等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党元谋县纪律检查委员会部门资产总额210.98万元，其中，流动资产84.51万元，固定资产126.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.77万元，其中固定资产减少3.92万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产1批，账面原值92.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	210.98	84.51	126.47	0	24.97	0			101.5		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

一年来，由于办案安全工作需要，我单位留置办案工作一直不间断地在州留置点开展，由此产生的其他商品和服务支出28.76万元，主要是用于留置人员及陪护人员伙食费、住宿费、办公费、水电费、聘请辅警人员的劳务费、伙食费、住宿费等等支出，数额较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

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