元谋县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

监督索引号53232800110101000

 

目录

第一部分 元谋县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人大是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，县人民代表大会依法行使法律监督权、决定决议权和人事任免权。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、考察云南重要讲话和对地方人大及其常委会工作重要指示精神，在县委的坚强领导下，在州人大常委会的精心指导下，认真贯彻落实省州县党委决策部署，依法履行职权，为全县经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。

全年共召开县十七届人民代表大会1次、常委会会议9次、主任会议13次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告13项，作出审议意见5项、决议决定19项；开展执法检查4项、专题工作调研2项；组织人大代表专题视察2次。

1、以党的政治建设为统领，牢牢把握人大工作正确的政治方向

主动接受县委领导，自觉把监督、重大事项决定等工作紧扣到县委重大决策部署上来，严格执行向县委请示报告制度，对监督计划、重大事项决定、自身建设等方面的重大问题和重要事项，事前主动请示、事后及时报告，在工作中始终坚决做到与县委思想上同心、政治上同向、行动上同步。

年内，共召开党组会议22次，举行理论学习中心组学习9次。

2、依法履行工作监督，切实增强监督硬度

密切关注全县经济运行情况，加强经济工作监督和预决算审查监督，聚焦经济健康持续发展，先后制定完善出台12个财经预算审查监督机制。始终围绕县委决策部署的落实，定期组织开展议题调研、执法检查，掌握详实材料，收集意见建议，做好会前初审。以推进法治为己任，着力维护社会公平正义。

3、依法行使重大事项决定权和人事任免权

常委会始终坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一起来，坚持抓大事、议大事原则，认真讨论并依法决定全县带有根本性、全局性、长远性的重大事项，充分发挥人大制度优势，努力把县委的主张和意图通过法定程序转化为全县人民的意志和自觉行动，作出重大事项决定4项。

年内，共依法任免国家机关工作人员和接受辞职23人次，其中，任命7人、免职2人、接受辞职14人；组织任前法律知识考试3期4人。

4、以丰富载体为基础，不断提高代表履职能力

实行常委会领导挂点指导乡镇代表活动阵地建设制度，全面提升代表活动阵地规范化水平。建成1个县级人大代表之家，10个乡镇人大代表工作站、68个人大代表联络室；完成10个乡镇县到乡视频会议系统运用。

充分利用“人大代表工作站”“人大代表联络室”组织代表学习培训114次1933人，开展履职交流活动35次415人。

及时将《关于发祥路提升改造的议案》和102件建议批评意见交县人民政府及有关部门办理。建立集中交办、常委会领导牵头督办的机制，全程跟踪承办部门面商、答复、落实等办理环节，面商率、答复率、满意率均达100%，并依法向社会公开代表议案、建议及其办理情况。

5、以服务大局为要务，主动担当融入中心工作

一是助力常态化疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，常委会党组主动担责、共克时艰，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和省州县党委工作要求，全力以赴投入疫情防控工作。按照县委统筹安排，常委会党组副书记、副主任带领300名民兵到临沧市镇康县开展为期两个月的疫情防控工作。二是倾力抓实精准扶贫工作。深入所挂包的羊街镇己波龙村委会开展“扶贫日”活动，协调项目资金420余万元，实施病险水库除险加固工程等项目7个，增加村集体经济收入12.5万元，不断夯实发展基础，所挂包贫困户已全部脱贫出列，持续增收致富。三是全力做好水电移民工作。四是扎实开展“四万三进”和爱国卫生“7个专项行动”。五是积极向上级有关部门汇报协调，争取到上级补助资金133万元，完成县委、县政府下达任务数的103%。

6、以从严治党为契机，全面加强队伍自身建设。一是召开常委会机关全面从严治党大会暨“以案促改”警示教育会议，专题研究党风廉政建设工作，定期研判干部队伍思想作风状况，开展“廉政家访”等制度；建立职工书屋，设置廉政书柜。抓实基层减负持续推进年工作，优化、精简会议、文件。二是积极争取县人民政府划拨土地896平方米，筹措资金修缮县人大常委会人大代表活动阵地，为代表履职提供干净整洁的环境。三是切实加强对乡镇人大主席团工作的指导，严格落实常委会班子成员联系乡镇人大工作制度，从政策法规、工作程序、制度建设、履行职责等方面进行指导。印发《元谋县乡镇人大主席团工作2020年度“干在实处，走在前列”大比拼考核方案（试行）》，充分发挥乡镇人大主席团的职能作用，深入扎实开展大比拼，不断提高乡镇人大主席团工作的水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），其他人员5人，主要是遗属供养人员。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人大常委会没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2020年度收入合计810.06万元。其中：财政拨款收入789.67万元，占总收入的97.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.39万元，占总收入的2.52%。与2019年度总收入924.24万元对比减少114.18万元，降幅12.35%。主要原因是1、上年退休人员死亡财政增加抚恤费预算支出；2、项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2020年度支出合计845.05万元。其中：基本支出737.39万元，占总支出的87.26%；项目支出107.66万元，占总支出的12.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总支出919.23万元对比减少74.18万元,降幅8.07%，主要原因是1、上年退休人员死亡财政增加抚恤费预算支出；2、项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出737.39万元。与上年803.64万元对比减少66.25万元,降幅8.24%，主要原因是上年退休人员死亡财政增加抚恤费预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.66万元，占基本支出的90.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.73万元，占基本支出的9.59%。人均日常公用经费支出2.02万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.66万元。与上年115.6万元对比减少7.94万元,降幅6.87%。主要原因是按财政部门预算编制实施方案要求压减专项业务经费支出，严格按照县委县政府的要求压减一般性支出。2020年主要项目有元谋县第十七届人大五次会议经费、常委会会议经费、人大代表视察经费等。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出822.94万元，占本年支出合计的97.38%。与上年894.79万元对比减少71.85万元,降幅8.03%，主要原因是1、上年退休人员死亡财政增加抚恤费预算支出；2、项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出603.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、租赁费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；议题调研支出。

2.社会保障和就业（类）支出132.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.05%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金。

3.卫生健康（类）支出49.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出37.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.3万元，支出决算为8.59万元，完成预算的83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算的60.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.33万元，降幅54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元，降幅31.89%；公务接待费支出决算减少7.52万元，降幅74.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占69.86%；公务接待费支出2.59万元，占30.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障调研以及扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.59万元。其中：

国内接待费支出2.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大常委会到我县视察、调研的工作接待；县外人大常委会到我县学习、考察的工作接待；人大代表联系工作的接待费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出63.11万元，与上年68.58万元对比减少5.47万元,降幅7.98%。主要原因是：1、我单位严格按照县委县政府的要求压减一般性支出，厉行节约，从严控制“三公经费”；2、严格执行元谋县人大常委会办公室财务管理制度，有效控制了公用经费支出。机关运行经费主要用于元谋县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、租赁费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县人民代表大会常务委员会资产总额123.45万元，其中，流动资产63.22万元，固定资产60.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.4万元，其中固定资产减少5.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	123.45	63.22	60.23	0	18.2				42.03			0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

元谋县人大常委会办公室

2021年10月25日

监督索引号53232800110101111