元谋县卫生监督所部门2020年度部门决算

监督索引号53232800336201000

目录

第一部分元谋县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使国家法律、法规赋予县级卫生行政部门的卫生监督职责，承担着辖区内卫生行政许可审批以及相关的卫生法律法规的培训、咨询和宣传教育工作，执行与公共场所卫生、医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生等相关的法律、法规规定的权限内的监督管理工作，对群众投诉和举报的卫生事件在权限内进行调查、处理。。

（二）2020年度重点工作任务介绍

紧紧围绕县委、县政府的工作思路，在县卫健局的正确领导和支持下，在全体卫生监督员、卫生监督协管员的努力下，深入贯彻落实各种卫生法律、法规，坚持依法行政，不断加大执法力度；坚持文明执法，加强内部管理，卫生监督工作稳步发展，使医疗市场、公共场所、学校卫生、饮用水卫生得到进一步规范；及时向楚雄州卫生健康综合监督中心报送信息，完成了全年各县市不少于25条任务，完成双随机抽检工作任务；全县141家医疗机构（含村卫生室）已全部与楚雄亚太医疗废物处置有限公司签订了医疗废物集中处置协议，医疗废物集中处置；严厉打击非法行医，保障我县医疗卫生事业健康发展。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生监督所部门2020年末实有人员编制4人。其中：4事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

我单位年内无离退休人员。

我单位无公务用车。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生监督所部门2020年度收入合计138.14万元。其中：财政拨款收入97.2万元，占总收入的70.36%；其他收入40.94万元，占总收入的29.64%。与上年对比总收入比上年的99.45万元增长38.69万元，主要原因是基本公共卫生服务增加18.69万元，新增卫生监督能力提升项目20万元。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生监督所部门2020年度支出合计108.12万元。其中：基本支出60.7万元，占总支出的56.14%；项目支出47.42万元，占总支出的43.86%。与上年对比总支出比上年的95.28万元增长12.84万元,主要原因是基本公共卫生服务项目支出增长，新增卫生监督能力提升项目补助支出导致支出比上年增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60.70万元。与上年59.67万元对比增长1.03万元，主要是人员社保缴费支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.97万元，占基本支出的92.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.73万元，占基本支出的7.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.42万元。与上年35.61万元对比增长11.81万元。增长的主要原因是基本公共卫生服务项目支出增长，新增卫生监督能力提升项目补助支出导致支出比上年增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出85.01万元，占本年支出合计的78.62%。与上年的95.28万元对比减少10.27万元,主要原因是由财政补助的基本公共卫生服务项目支出补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于元谋县卫生监督所在职职工的社会保障缴费支出；

2.卫生健康（类）支出76.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。主要用于元谋县卫生监督所人员工资、卫生监督项目业务支出；

3.住房保障（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于元谋县卫生监督所在职职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费增长，严格按照逐年压缩减少三公经费支出的规定执行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的1.04万元减少0.89万元，下降85.28%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降85.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费增长，严格按照逐年压缩减少三公经费支出的规定执行。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级卫生监督管理部门到我单位检查考核指导卫生监督工作的接待费用支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生监督所部门2020年机关运行经费支出4.73万元，与上年的4.98万元对比减少0.25万元,减少的主要原因是严格控制机关运行成本支出，节约运行经费支出等。机关运行经费主要用于保障元谋县卫生监督所开展卫生健康工作所需的支出。。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县卫生监督所部门资产总额447.47万元，其中，流动资产37.83万元，固定资产409.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的416.77万元增加30.70万元，其中固定资产增加0.66万元，流动资产增加30.04万元。未处置房屋建筑物；无车辆处置；无报废报损资产；无出租房屋；无实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元；。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

元谋县卫生监督所2020年部门决算公开说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800336201111