元谋县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分元谋县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核

区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实健康教育与健康促进工作。我中心多形式、多角度进行健康教育宣传活动，积极向元谋县卫健局、州疾控中心、云南疾控资讯网等进行投稿。2020年各级医疗机构开展健康咨询活动78次，举办健康知识讲座425次，培训13315人次；接受个体化健康教育达41872人次。

2.加强传染病与突发公共卫生事件信息报告管理。2020年我县无甲类传染病报告，无突发公共卫生事件报告，无不明原因肺炎病例报告，霍乱、鼠疫监测检验结果均为阴性。

3.强化免疫规划工作。2020年我县疫苗专人管理，并且专车全程温度监控运送到各乡镇卫生院。扩大国家免疫规划进展及基础七苗接种管理，以乡镇为单位各苗接种率均在100%以上。

4.加强慢性非传染性疾病防治与管理。我县辖区65岁以上常住人口19700人，上半年共建档管理老年人19597人；应管理糖尿病患者3464人，上半年建档管理3225人；应管理高血压患者14421人，2020年共建档管理15905人，任务完成率110%。

5.结核病防治工作。敏感肺结核患者抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率达到93.5%；肺结核患者规则服药率98.99%、规范管理率100%；涂阳密切接触者筛查率达100%。五类高危人群筛查率达93.8%；发现活动性肺纳入管理率达100%。

6.卫生监测工作。2020年对46家涉及职业危害因素的企业职工开展职业病卫生防护知识培训；枯水期和丰水期完成网络报告数98件，完成率100%；对元谋县7所学校学生进行近视筛查工作，共计调查1843人，完成率100.16%。

7.狠抓麻风病达标验收工作。2020年在县人民政府、财政、公安、卫健局等十一个部门的鼎力配合，州疾控中心的关心支持下，我县于2020年9月18日以94.3分的良好成绩顺利通过省级消除麻风病危害达标考核验收。

8.抓实、抓细艾滋病、性病防治工作、确保目标任务如期完成。上报及时率、完整率、首次随访率、告知率、建档率、均为100%。

9.夯实实验室能力建设。2020年开展食品从业人员及公共场所从业人员健康体检7629人次；HIV筛查检测8366人份；辖区内生活饮用水检测150份；积极参与乌东德电站铁路库底清理卫生采样工作，配合做好监测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额补助事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。其中：事业单位专业技术人员41人，事业工人6人，全部为财政全供养人员。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2020年度收入合计1,171.78万元。其中：财政拨款收入1,134.44万元，占总收入的96.81%；事业收入11.20万元，占总收入的0.96%；其他收入26.13万元，占总收入的2.23%。与上年总收入1,199.70万元对比减少27.92万元，主要原因是单位自2019年11月关停疫苗接种门诊，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2020年度支出合计1,284.64万元。其中：基本支出755.15万元，占总支出的58.78%；项目支出529.50万元，占总支出的41.22%。与上年总支出1,211.65万元对比增加72.99万元,主要原因是2020年财政拨款项目资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出755.15万元。与上年基本支出855.93万元对比减少100.78万元,主要原因是单位自2019年11月关停疫苗接种门诊，年内采购疫苗支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出712.22万元，占基本支出的94.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及医疗卫生机构耗材等专用医疗药品等公用经费42.93万元，占基本支出的5.69%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出529.50万元。与上年项目支出355.73万元对比增加173.77万元,主要原因是2020年财政拨款项目资金增加，主要为元财社〔2020〕26号下达基本公共卫生服务项目经费66.50万元，用于统一采购全县应急物资；元财社〔2020〕128号下达重大疫情防控救治体系建设中央补助资金128.18万元，用于全县疫苗冷链能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,230.71万元，占本年支出合计的95.80%。与上年967.56万元对比增加263.15万元，主要原因是2020年我中心新增录用人员4人，同时2020年财政拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出140.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于元谋县疾病预防控制中心职工的社会保障缴费支出；

2.卫生健康（类）支出1,045.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于元谋县疾病预防控制中心人员工资、项目业务支出；

3.住房保障（类）支出45.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于元谋县疾病预防控制中心在职职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.80万元，支出决算为38.36万元，完成预算的96.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.59万元，完成预算的96.29%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的98.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内严格按照预算执行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数38.36万元比2019年5.42万元增加32.93万元，增长606.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加33.75万元，增长1,190.67%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降-31.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年购置车辆1辆，为疫苗运输车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.59万元，占95.38%；公务接待费支出1.77万元，占4.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.59万元。其中：

公务用车购置支出27.01万元，购置车辆1辆，为疫苗运输车。购车原因是我中心原有疫苗运输车使用年久，已不满足目前我县疫苗运转工作的开展。

公务用车运行维护支出9.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生健康事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.77万元。其中：

国内接待费支出1.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生健康工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县疾病预防控制中心部门资产总额1,666.83万元，其中，流动资产403.27万元，固定资产744.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程519.35万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.47万元，其中固定资产增加110.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.18万元；报废报损资产1项，账面原值14.18万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1666.83	403.27	744.21	171.09	66.34		0		506.78		0	519.35	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额22.91万元，其中：政府采购货物支出22.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800336301111