元谋县融媒体中心2022年部门预算公开说明

监督索引号53232800273200000

目录

第一部分元谋县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、总编室、采编中心、采集部（股）、编发部（股）、技术部（股）、指挥中心、电影事业管理站、内部资料出版、财务室。

（三）重点工作概述

元谋县融媒体中心在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人。

离退休人员25人，其中：退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入529.92万元，其中：一般公共预算529.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入492.74万元对比，较上年增加37.18万元，主要原因分析：2021年9月新增在职人员2人，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入529.92万元，其中:本年收入529.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入492.74万元对比，较上年增加37.18万元，主要原因分析：2021年9月新增在职人员2人，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出529.92万元。财政拨款安排支出529.92万元，其中：基本支出529.92万元，与上年对比增加37.18万元，主要原因分析：2021年9月新增在职人员2人，故部门预算总支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行77.34万元，主要用于融媒体中心聘用人员经费。

2070601文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—行政运行280.46万元，主要用于融媒体中心在职人员经费和公用支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休55.11万元，主要用于融媒体中心退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.10万元，主要用于融媒体中心在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元，主要用于融媒体中心在职人员职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗0.07万元，主要用于融媒体中心在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.45万元，主要用于融媒体中心在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.04万元，主要用于融媒体中心在职人员医疗补助支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.07万元，主要用于融媒体中心在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年减少0.04万元，下降4.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动情况。

（二）公务接待费

元谋县融媒体中心2022年公务接待费预算为0.86万元，较上年减少0.04万元，下降4.65%，国内公务接待批次为15次，共计接待96人次。

减少变化原因：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排12.80万元，上年对比增加1.53万元，增长13.58%，主要原因分析：2021年9月新增在职人员2人，故公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县融媒体中心资产总额353.89万元，其中，流动资产7.14万元，固定资产346.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.91万元，其中固定资产增加35.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县融媒体中心2022年部门预算表（详见附表）

元谋县融媒体中心

2022年2月18日

监督索引号53232800273200111