元谋县民政局2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展地方性法规、规章草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查，指导各乡镇社会组织的登记管理和执法监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报国务院、省政府、县政府审批的元谋行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要自然地理实体的命名、更名。

6.负责推进婚俗和殡葬改革。拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导乡（镇）开展公益性公墓的审批管理，负责经营性公墓审核报批。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用管理办法，管理本级福彩公益金。

11.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

13.职能转变。县民政局应强化老年人服务和基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构：分别是：

1.办公室

2.人事教育和规划财务股

3.社会救助股

4.基层政权和区划地名股

5.社会组织和社会工作股

6.养老服务股

7.社会事务和社会福利股

（三）重点工作概述

1.持续做好社会救助兜底保障工作。建立健全返贫和新增致贫预警机制，与乡村振兴局紧密衔接，及时采集脱贫不稳定、存在返贫致贫风险的脱贫人口以及建档立卡、低保边缘人口信息数据，强化动态监管措施，对脱贫人口中符合条件的人口，依相关法规，纳入农村低保或特困人员救助供养范围，对符合条件的及时给予临时救助，做到应保尽保、应救尽救，应养尽养；切实加强“政府救助平台”的推广运用，为让困难群众通过“政府救助平台”申办低保、特困人员供养、临时救助，实现“信息多跑路、群众少跑腿”和生活困难救助“掌上办、指尖办”的目标。

2.持续提升养老服务能力，健全养老服务体系。进一步改善养老机构基础设施条件，继续推动困难老年人居家适老化改造项目开展，加大护理型改造，强化敬老院质量提升。加强养老从业人员职业培训，认真落实高龄和长寿补助政策。支持国康之家·颐园二期建设，实现早日投入使用，认真开展老年护理院医养结合营运管理，切实发挥效益。

3.持续推进殡葬基础设施建设，提升服务水平。继续实施殡葬惠民政策，巩固殡葬改革成果，建立殡葬改革长效工作机制，加强殡葬基础设施建设及改造，全面提升服务质量。大力提升改造乡镇公墓品质。深入推进殡葬移风易俗，大力推广节地生态安葬。

4.持续抓好2022年民政重点项目建设。2022年计划实施重点项目建设共3个。一是元谋县中心公益性公墓建设项目。在元谋县10乡镇各修建一个中心公益性公墓，每个占地约30亩（建设内容为公墓及绿化，墓区及进公墓道路的硬化，公墓管理用房、公厕、焚烧炉、消防及绿化水池等），每个投资300万元，总投资3000万元。二是元谋县殡仪馆改扩建项目，项目总投资2000万元，新建综合服务大厅1000平方米，改造火化车间2400平方米。三是继续抓好国康之家·颐园二期项目，确保2022年建成并投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入590.86万元，其中：一般公共预算590.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1,243.06万元对比，较上年减少652.2万元，减少原因是上年度本级财政预算城市最低生活保障金支出252万元，农村最低生活保障金支出378万元，临时救助支出44万元，2022年预算项目资金另文下达，预算不作批复，因此财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入590.86万元，其中:本年收入590.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1,243.06万元对比，较上年减少652.2万元，减少原因是上年度本级财政预算城市最低生活保障金支出252万元，农村最低生活保障金支出378万元，临时救助支出44万元，2022年预算项目资金另文下达，预算不作批复，因此财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出590.86万元。财政拨款安排支出590.86万元，其中：基本支出590.86万元，与上年对比减少652.2万元，减少原因是上年度本级财政预算城市最低生活保障金支出252万元，农村最低生活保障金支出378万元，临时救助支出44万元，2022年预算项目资金另文下达，预算不作批复，因此财政拨款安排支出比上年减少。项目支出0万元，上年项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行388.98万元，主要用于民政局机构人员工资、社会保险缴费、公车运行维护费、水电费、网络邮电费等保机关运转支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出68.46万元，主要用于两案人员生活补助和民政协理员补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休31.2万元主要用于退休人员退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.76万元主要用于职工养老保险金缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元主要用于职工职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.21万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.87万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.37万元，主要用于公务员医疗补助。

住房保障支出、住房改革支出-住房公积金27.56万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

元谋县民政局2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县民政局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化情况，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县民政局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县民政2022年重点项目预算惠民殡葬补助300万元。绩效目标：落实惠民殡葬政策，推动殡葬改革，树立文明、科学、健康的丧葬新风尚。完成火葬区范围内非财政供养人员亡故后100%火化，火化后100%入公墓安葬发放惠民殡葬补助。惠民殡葬补助的实施，进一步深化我县殡葬改革，革除丧葬陋习，树立文明、科学、健康的丧葬新风尚，促进全县经济社会协调可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县民政局2022年机关运行经费安排127.04万元，主办公费：2.8万元，水费：0.7万元，电费：1.3万元，邮电费：2万元，差旅费：2万元，劳务费：89万元，委托业务费：2万元，工会经费：4.4万元，公务用车运行维护费：2万元，其他交通费用：20万元，其他商品和服务支出：0.84万元，上年对比增加95.57万元，增长301%，主要原因一是2022年公务费人均4000元预算，上年度人均2000元预算，公务费比上年增加5.4万元；二是2022年我单位殡仪馆、敬老院、救助站聘用人员财政补助经费89万元列商品服务支出-劳务费，上年度列工资福利支出-其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县民政局资产总额9519.5万元，其中，流动资产447.72万元，固定资产2984.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6454.12万元，无形资产187.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少590.93万元，其中固定资产增加1260.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县民政局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县民政局

2022年2月18日

监督索引号53232800331400111