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第一部分中共元谋县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共元谋县纪律检查委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分中共元谋县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）机构设置情况
中共元谋县纪律检查委员会共设置34个内设机构（不含县委巡察办），包括：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案审室、案管室、第一至第六执纪监督审查（调查）室，元谋县纪委与元谋县监察委合署办公，县纪委县监委向县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组，由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责。
（三）重点工作概述
2022年，全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央纪委、省纪委、州纪委全会工作部署安排，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，发扬伟大建党精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制104人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1395.19万元，其中：一般公共预算1395.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入1272.28万元对比，较上年增加122.91万元，主要是人员较上年增加3人、政策性增资、公用经费提标等原因导致。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1395.19万元，其中:本年收入1395.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1272.28万元对比，较上年增加122.91万元，主要是人员较上年增加3人、政策性增资、公用经费提标等原因导致。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1395.19万元。财政拨款安排支出1395.19万元，其中：基本支出1395.19万元，与上年对比增加122.91万元，主要是人员较上年增加3人、政策性增资、公用经费提标等原因导致；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-财政事务-行政运行1060.70万元，主要用于保障在职职工工资及单位日常运转;
一般公共服务支出-财政事务-社会保障和就业支出150.06万元，主要用于机关单位离退休人员及在职人员养老支出;
一般公共服务支出-财政事务-卫生健康支出99.90万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;
一般公共服务支出-财政事务-住房保障支出84.53万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共元谋县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年减少9.1万元，下降34.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共元谋县纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共元谋县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少2.1万元，下降19.81%，国内公务接待批次为170次，共计接待850人次。
公务接待费预算减少原因：主要是由于留置工作几乎都在州专门场所进行，上级部门来人协助案件办理情况减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共元谋县纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少7万元，下降43.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少7万元，下降43.75%。年末公务用车保有量为4辆。
公车运行维护费减少原因：主要是水电移民及脱贫攻坚工作下乡会有所减少，因此公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共元谋县纪律检查委员会2022年机关运行经费安排161.62万元，较上年对增加14.27万元，增长8.83%；主要用于办公费16万元，较上年对增加7万元，增长128.57%；水费0.2万元，较上年对减少0.1万元，下降33.33%；印刷费0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%；电费0.4万元，较上年减少1.4万元，下降77.78%；邮电费1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.56%；物业管理费0.45万元，较上年增加0.05万元，上升12.50%；差旅费4.2万元，较上年减少1.8万元，下降30%；公务接待费8.5万元，较上年增加0.9万元，上升11.84%；劳务费7.13万元，较上年减少0.87万元，下降10.88%；工会经费22.3万元，较上年增加1.07万元，增长5.04%；福利费4.65万元，较上年增加0.65万元，增长16.25%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加2万元，上升28.57%；其他交通费用84.15万元，较上年（公务交通补贴+公务用车平台经费=82.78万元）增加2.97万元，上升3.66%；其他商品和服务支出0.84万元，较上年增加0.3万元，增长55.56%。单位运行经费较上年增加14.27万元，增长8.83%，增长的主要原因是人员增加，公用经费增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共元谋县纪律检查委员会资产总额154.17万元，其中，流动资产53.34万元，固定资产100.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额（上年为210.97万元）减少56.8万元，其中固定资产减少25.63万元（主要是累计折旧数比新增资产数大）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分中共元谋县纪律检查委员会2022年部门预算表（详见附表）
中共元谋县纪律检查委员会
2022年2月15日
监督索引号53232800122200111
滇公网安备 53232802532351号
