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第一部分元谋县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县乡村振兴局部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.主要职能。
根据《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整元谋县扶贫工作机构设置的批复》（楚编复〔2021〕8号）要求，重组元谋县人民政府扶贫开发办公室，成立元谋县乡村振兴局，为元谋县人民政府工作部门，由元谋县农业农村局统一领导和管理。其主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位保持不变。
（二）机构设置情况
县乡村振兴局设6个内设机构。具体是：综合股、政策法规和督查考评股、财务和人事股、行业扶贫股、金融和社会外资股、扶贫安居股，机构设置与上年无变化。
（三）重点工作概述
1.强化动态监测和帮扶工作，坚决守住工作底线。全县上下将进一步提高政治站位，认真落实工作方案，抓实抓细动态监测和帮扶工作，面向全体农村人口，严格标准持续排查监测对象，深入分析研判返贫致贫风险，精准落实有效的帮扶措施，逐户消除风险，确保脱贫成果得到持续巩固拓展，坚决守住不发生返贫和新增致贫的工作底线。
2.构建长效机制，夯实工作基础。认真实施好巩固拓展脱贫攻坚成果“四个专项行动”，构建好“一个救助平台”，探索并落实产业帮扶全覆盖、壮大村集体经济帮扶、扶志扶智“三个长效机制”，不断提高农村低收入群众的获得感、幸福感。
3.紧扣目标任务，做实做细打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接楚雄样板十八项巩固拓展工程，坚决巩固拓展脱贫攻坚成果，夯实乡村振兴基础。
4.强化政治担当，确保高质量完成年度动态调整和监测对象“回头看”工作。把防止返贫动态监测和帮扶工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴最为重要的基础性工作，强化统筹，全面压实工作责任，认真落实工作方案，严格政策标准和程序，做到监测对象精准识别、精准帮扶、稳定消除风险，及时补齐短板弱项，消除各种风险隐患，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
5.集中力量，加快推进乡村振兴示范建设。抓住乡村振兴“十百千”示范工程建设项目的重大机遇，加快推进以“一园两区两镇两带”为功能布局的元谋县乡村振兴示范园区建设，同步抓好3个示范乡镇、21个精品示范村（社区）、150个美丽村庄的示范建设，积极探索乡村振兴的工作机制、投入机制、推进机制，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，走好“城乡融合，创新发展”之路，形成区域性和“带状”的示范效应，为全面推动乡村振兴提供可复制、可推广的工作经验。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入300.33万元，其中：一般公共预算300.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入281.25万元对比，较上年增加19.08万元，主要原因分析主要是政策性增资和在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增，导致财务总收入较上年增长。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入300.33万元，其中:本年收入300.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入281.25万元对比，较上年增加19.08万元，主要原因分析主要是政策性增资和在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增，导致财政拨款收入较上年增长。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出300.33万元。财政拨款安排支出300.33万元，其中：基本支出300.33万元，与上年对比增加19.08万元，主要是政策性增资和在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增，导致基本支出较上年增长。项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.53万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.06万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.18万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.43万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.58万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；
农林水支出-扶贫-行政运行222.50万元，主要用于本单位发放在职人员基本工资、津补贴、奖金和保障机构运转经费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.05万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加1.15万元，增长48.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比没有变化。
（二）公务接待费
元谋县乡村振兴局2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1.15万元，增长328.57%，国内公务接待批次为18次，共计接待153人次。
公务接待费较上年增加主要是省州巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴工作调研、督查、检查等较上年增多，加之开展乡村振兴示范区项目前期工作，公务接待任务较重，导致公务接待费较上年增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年对比没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费2万元，与上年对比没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县乡村振兴局2022年机关运行经费安排29.9万元，主要用于办公费1.77万元，水费0.18万元，电费0.9万元，邮电费1.2万元，差旅费0.3万元，公务接待费1.5万元，劳务费2.55万元，工会经费5.77万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用（车改补贴）12.48万元，其他交通费用（平台租车费）1.25万元。与上年对比增加7.73万元，增长34.87%，主要原因2022年县财政调增公用经费执行标准，导致机关运行经费较上年增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县乡村振兴局资产总额1590.09万元，其中，流动资产1554.79万元，固定资产113.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加196.91万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县乡村振兴局部门2022年部门预算表（详见附表）
元谋县乡村振兴局
2022年2月18日
监督索引号53232800432800111
滇公网安备 53232802532351号
