监督索引号53232800646900000
目录
第一部分元谋县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县搬迁安置办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民开发工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。
（二）机构设置情况
元谋县搬迁安置办公室设置机构一个。属于独立核算机构。为县政府直属事业单位。为进一步做好我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作，根据州机构编制委员会楚编发〔2006〕14号文件批复，经县编委报请县委第68次常委会、县政府第41次常务会议研究，同意成立元谋县移民开发局，该机构于2006年11月26日正式挂牌成立，2019年3月4日更名为元谋县搬迁安置办公室并正式挂牌。内部设置6个股室，分别为综合股、后期扶持股、规划股、计划财务股、政策法规股、工程技术管理股。核定事业编制23人，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。
（三）重点工作概述
在县委、县人民政府的正确领导下，在州搬迁安置办公室的精心指导和支持下，总指挥部、县搬迁安置办紧紧围绕乌东德水电站建设“库区长期稳定、工程顺利施工、经济持续发展”的工作目标，积极开展征地、安置点基础设施、交通水利环保专项工程建设、移民后期扶持等方面工作，各项工作稳步有序推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入194.99万元，其中：一般公共预算194.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,结余结转资金0.00元。
与上年对比增加33.62万元，增加的主要原因是因机构改革，我单位在职公务员需全部调离，调出公务员3人，外地商调事业人员4人，新招考录用事业人员3人，本年比上年增加4人。所以收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入194.99万元，其中:本年收入194.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加33.62万元，增加的主要原因是因机构改革，我单位在职公务员需全部调离，调出公务员3人，外地商调事业人员4人，新招考录用事业人员3人，本年比上年增加4人。所以收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出194.99万元。财政拨款安排支出194.99万元，其中：基本支出194.99万元，与上年对比增加33.62万元，因人员调整工资保险各项支出有所增加；项目支出0万元，项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2130301农林水支出-水利-行政运行141.91万元，主要
用于保障本单位在职人员工资及单位公用经费支出;
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.17万元，主要用于保障本单位退休职工支出;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出19.52万元，主要用于保障本单位在职人员养老保险缴费支出;
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.03万元，主要用于保障本单位行政人员医疗保险缴费支出;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.57万元，主要用于保障本单位事业人员医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.15万元，主要用于保障本单位医疗补助支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.64万元，主要用于保障本单位在职职工住房公积金缴费支出;
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年减少0.06万元，下降1.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元。与上年一致。
（二）公务接待费
搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.05万元，下降9.43%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。
减少的主要原因是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，与上年一致。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县搬迁安置办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排19.21万元，主要用于办公费：3.6万元，差旅费：2.6万元，会议费：0.12万元，公务接待费：0.48万元，劳务费：8万元，工会经费：2.35万元，公务用车运行维护费：2万元，其他商品和服务支出：0.06万元。与上年对比增加9.74万元，增加100%，增加的主要原因是因机构改革，我单位在职公务员需全部调离而充实增加事业人员，本年比上年增加4人。所以公用经费因人员调整且经费标准调高有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县搬迁安置办公室资产总额25.93万元，其中，流动资产8.96万元，固定资产16.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.14万元，其中固定资产减少6.93万元，无形资产减少0.07万元。均为计提折旧和摊销后净值减少。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县搬迁安置办公室2022年部门预算表（详见附表）
元谋县搬迁安置办公室
2022年2月22日
监督索引号53232800646900111
滇公网安备 53232802532351号
