监督索引号53232800172400000
目录
第一部分中国共产党元谋县委员会党校2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党元谋县委员会党校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分中国共产党元谋县委员会党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.按照《干部教育培训工作条例》及《中国共产党党校工作条例》的有关规定以及元谋干部教育培训规划,发挥对党政导干部培训轮训主渠道的作用,有计划地轮训党员领导干部,训青年后备干部、乡(镇)干部和理论宣传骨干,培训农村党支部书记及基层党员干部,并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记,作为干部使用提拔的重要依据之一。
2.宣传马列主义、毛泽东思想,邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。面向社会、服务基层,延伸党校讲坛,按照县委干教委、县委组织部、县委宣传部要求深入机关、乡镇、企业、村(社区)开展理论辅导或宣讲。
3.按照“科研为理论创新服务,为提高教学质量服务,为党委和政府的决策服务,为社会主义建设实践服务”的要求,进一步提高科研水平,加强和改进科研工作。
4.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作,举办各类专题培训(研讨)班,研讨社会经济工作中的热点、难点问题。
5.根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要,承办其它教育培训(函授)和科研任务。
6.负责对乡(镇)党校进行业务指导和师资培训工作。
7.完成中共元谋县委、元谋县人民政府和上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤股。
（三）重点工作概述
深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕中共元谋县委、元谋县人民政府确定的发展战略和部署，按照中共元谋县委、元谋县人民政府的要求，做好县级机关、乡镇、村委会干部的培训、宣讲工作，继续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、做好水电移民后扶工作、做好新建学员宿舍和食堂装修工作、做好州对县办学质量评估工作及云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划平时管理、教学、考务和招生工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入221.08万元，其中：一般公共预算221.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入206.22万元对比，较上年增加14.86万元，主要原因是人员增加及经费提标。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入221.08万元，其中:本年收入221.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入206.22万元对比，较上年增加14.86万元，主要原因是人员增加及经费提标。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出221.08万元。财政拨款安排支出221.08万元，其中：基本支出221.08万元，与上年对比增加14.86万元，主要原因是人员增加及经费提标；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2022年部门预算支出按功能分类主要用于：2050802干部教育155.53万元，主要用于保障单位职工工资、日常运转经费及工伤保险缴费；2050802事业单位离退休费7.00万元，主要用于保障单位退休人员工资及公用经费；2080505机关事业单位养老保险缴费22.29万元，主要用于保障单位人员养老保险单位部分缴费；2101101行政单位医疗2.44万元，主要用于保障单位人员医疗保障缴费及单位部分大病保险费；2101102事业单位医疗10.72万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险单位部分缴费；2101103公务员医疗补助6.38万元，主要用于保障单位公务员医疗保险单位部分缴费；2210201住房公积金16.72万元，主要用于保障单位人员住房公积金单位部分缴费。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0.45万元，增长90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党元谋县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党元谋县委员会党校2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0.45万元，增长90%，国内公务接待批次为10次，共计接待57人次。
增加原因为2022年我部门计划进行宿舍楼及食堂装修、招商、完成州对县办学质量评估工作等重点工作，需多次邀请上级业务主管部门进行业务指导及工作接洽，导致公务接待费用也相应增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党元谋县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会党校2022年机关运行经费安排11.82万元，主要用于办公费2.05万元，水费0.75万元，电费1万元，邮电费0.8万元，差旅费0.45万元，公务接待费0.95万元，工会经费2.67万元，其他交通费用2.97万元，其他商品和服务支出0.18万元，上年对比增加4.4万元，增长59.3%，主要原因是人员增加及经费提标。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校资产总额892万元，其中，流动资产39.85万元，固定资产112.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程739.66万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加383.02万元，其中固定资产增加1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分中国共产党元谋县委员会党校2022年部门预算表（详见附表）
中国共产党元谋县委员会党校
2022年2月18日
监督索引号53232800172400111
滇公网安备 53232802532351号
