元谋县地震局部门2020年度部门决算

监督索引号53232800241901000

目录

第一部分 元谋县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是：(1)认真贯彻落实国家防震减灾方针、政策、法律和法规，并对全县防震减灾方针、政策、法律、法规的贯彻实施进行检查和监督，根据国家、省、州防震减灾规划，拟定或起草我县防震减灾地方性规定或规范性文件，并组织实施。(2)组织、开展我县地震监测预报，提出地震预报意见和对策建议，强化我县震情跟踪。(3)依法对我县地震监测、地震设施、设备及地震观测环境实施管理，负责我县地震监测台网的选址和防震减灾信息系统的建设。(4)依法管理全县以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准及震害预防、震害预测工作，对全县生命线工程、重要(重大)工程和可能产生次生灾害的建设工程场地地震安全性评价和抗震设防要求进行管理监督。(5)负则组织开展地震科学技术研究成果的推广应用；贯彻实施和监督县内地震行业标准化工作。(6)参照全州地震应急预案，结合我县的实际，协助政府修改完善我县地震应急预案，制定综合防御措施，并组织实施和监督检查落实。(7)负责震情、灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估。(8)负责组织实施防震减灾法律、法规的学习，宣传普及地震知识，提高社会民众的防震减灾意识。(9)依法进行地震行政执法，包括地震行政执法检查、行政许可、行政审批、行政处罚、行政赔偿。(10)依法对在我县进行工程场地地震安全性评价的单位资质进行审验、登记、管理。(11)承担县人民政府防震减灾震前、震时、震后指挥部办事机构的职能，完成县委县政府和上级地震部门交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我单位在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，紧紧围绕中共元谋县委、元谋县人民政府工作思路，年内：

1.加强组织领导，持续压实防震减灾工作责任。一是根据机构改革中明确的“三定”方案及省、州关于成立自然灾害应急管理委员会的通知精神，成立了抗震救灾指挥部，调整充实县防灾减灾委员会组成人员，重新修订防震减灾工作联席会议制度。二是加强防震减灾工作研究部署。4月27日，县人民政府召开常务会议；5月11日，召开全县防震减灾工作联席会议，研究部署当前和今后一个时期我县地震应急准备工作。印发《2020年元谋县防震减灾重点工作任务分解方案》，切实做好元谋县抗震救灾应急准备防范工作。三是聚焦地震灾害防治关键领域和薄弱环节，进一步组织实施好《元谋县地震应急防范准备工作整改方案》，督促55条整改措施落实。

2.加强震情跟踪，不断提升地震监测预警能力。一是强化震情跟踪研判。坚持“内紧外松”的原则，制定和组织实施元谋县震情跟踪工作方案，加强预测指标和定点前兆异常跟踪分析，严格执行宏微观异常零报告制度。二是认真落实会商管理办法。参与周会商25次，月会商6次，半年会商1次，年终会商1次，定期上报《震情分析意见》。三是抓好监测预报预警设施维护。对地震预警与烈度仪、地震应急会商系统等设施进行经常性维护，保障现有地震观测设施设备安全运行。

3.加快项目建设，有序推进元谋地震台观测山洞建设、国家地震烈度速报与预警工程云南子项目实施。凤凰山古人类旅游项目大量开采地下水资源，对位于热水塘村的元谋地震台水化站地震观测环境造成了破坏，为有效减少由于地震观测环境遭破坏对元谋地震观测数据的影响，按省地震局的要求，对元谋地震台水化站进行异地重建，于2020年3月在凉山乡境内新建元谋地震台观测山洞建设项目，项目投资由省级补助资金200万元、县级配套资金5万元构成。目前，项目主体工程已基本完工，共新建观测山洞129.5米、观测室4个、工作室1个、安装仪器墩子9个、浇筑混凝土墩子1个、支墩39个。

4.聚焦震灾防御，不断增强震害防御能力。一是加强建设工程抗震设防的管理。按照“放管服”改革要求，将抗震设防要求纳入基本建设审批程序，在县政务服务中心设立服务窗口，切实做好重大建设工程的地震安全性监管和一般建设工程的抗震设防管理。二是积极推进“三网一员”建设。开展“三网一员”培训，充分发挥群测群防在地震短临预报、灾情信息报告和普及地震知识中的重要作用。三是开展建设工程地震安全监管检查。全面摸清建设工程抗震设防要求的落实情况，及时调整存在的问题和薄弱环节，进一步健全完善建设工程地震安全监管责任体系，提高建设工程抗震设防能力。四是加强防震减灾科普示范学校的创建。对2020年符合防震减灾科普示范学校创建条件的中小学校进行排查筛选、推荐上报，有序推进科普示范创建工作。

5.加强应急准备，常抓不懈防震减灾备震工作。一是强化预案体系建设。机构改革后重新修订《元谋县地震应急预案》，制定《元谋县地震灾害应急处置工作方案》，进一步明确细化抗震救灾成员单位的工作职责和抗震救灾的工作任务，完善应急准备、指挥体系。二是常态化开展地震应急演练。按照新修订的《元谋县地震应急预案》，于5月22日举行全县2020年地震灾害综合应急演练，各乡镇和县级相关部门适时组织开展地震应急演练。三是强化应急数据支撑。推进地震应急基础数据库和地震应急辅助决策系统建设，推进地震灾害预评估工作。四是组成联合检查组对全县10乡镇及15个县级部门开展地震应急准备情况检查，摸清全县应急准备情况。

6.加强科普宣传，不断提高全民防震减灾应急意识。一是制定2020年防震减灾科普宣传工作实施方案，对全年防震减灾科普宣传工作作了安排部署，进一步明确各部门和乡镇的宣传工作措施。二是广泛开展科普宣传工作。利用“科技三下乡”“防灾减灾日”等特定活动日，联合防震减灾工作联席会议成员单位，深入机关、学校和乡镇开展形式多样的地震科普知识宣传浯动，全力推进防震减灾科普知识“六进”工作。三是扎实开展防震减灾应急知识培训，按照省州工作安排，适时组织防震减灾工作人员进行培训，完善防震减灾行政管理与服务体系。

7.狠抓重点工作，全面推进各项目标任务落实。根据中共元谋县委、元谋县人民政府工作安排，扎实推进党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、水电移民、“四万三进”、爱国卫生“7个专项行动”等工作。一是深入推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪。认真抓紧抓实全面从严治党“以案促改”“十个一”警示教育工作，持之以恒落实中央八项规定精神，深化运用监督执纪“四种形态”，强化党员干部教育约束监督。二是抓实脱贫攻坚工作。压实挂包干部帮扶责任，强化各类问题整改，定期开展“扶贫工作日”活动和日常走访，深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育培训，进一步提升贫困群众精准脱贫能力。截至2020年10月，县地震局挂包的凉山乡大水井村委会曹家村10户贫困户全部脱贫未返贫。三是持续抓好水电移民工作。认真落实“十包”责任，认真收集化解群众诉求，主动配合指挥部和江边乡人民政府协调解决移民户各类问题，挂包的23户水电移民户全部搬出库区，2户农户尚未签订全部协议。四是认真做好联系服务凉山乡大水井村委会殡葬改革工作。其他各项中心工作进一步落实，成效进一步显现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县地震局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地震局部门2020年度收入合计96.01万元。其中：财政拨款收入95.91万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.1万元，占总收入的0.1%。与上年对比，收入减少205.83万元，减少68.19%；其中：一般公共预算财政拨款收入95.91万元，比上年同期的290.34万元减少194.43万元，减少66.97%；其他拨款收入0.1万元，比上年同期的11.5万元减少11.40万元，减少99.13%；减少的主要原因是专项拨款收入减少200万元（元谋县地震观测台山洞建设项目）

二、支出决算情况说明

元谋县地震局部门2020年度支出合计280.52万元。其中：基本支出95.73万元，占总支出的34.12%；项目支出184.8万元，占总支出的65.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加178.43万元，增加的主要原因是加大元财企〔2019〕20号省级防震减灾救灾项目（元谋地震台观测山洞项目）经费支付力度。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.73万元。与上年对比支出增加15.01万元，增加的主要原因是增加政策性增资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.41万元，占基本支出的92.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.31万元，占基本支出的7.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.8万元。与上年对比增加163.43万元，主要原因是加大元谋县地震台观测山洞建设项目资金支付力度（本年支付176.42万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出278.2万元，占本年支出合计的99.17%。与上年对比增加187.48万元，增加的主要原因是加大元谋县地震台观测山洞建设项目资金支付力度（本年支付176.42万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于离退休人员工资4.35万元、抚恤金、机关使用单位养老保险缴费7.96万元。

2.卫生健康（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要是事业单位医疗保险4.7万元和公务员医疗补助2.44万元。

3.住房保障（类）支出5.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，主要是在职职工住房公积金支出5.99万元。

4.灾害防治及应急管理（类）支出252.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。主要用于在职职工工资67.13万元，元谋地震台观测山洞建设项目176.42万元，地震救援培训费3.5万元，其他5.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.69万元，完成预算的86.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的86.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因邻县同行考察学习增加导致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的1.42万元减少0.73万元，下降51.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降51.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.69万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级主管单位及邻县同行考察学习接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地震局是公益一类事业单位，部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县地震局部门资产总额83.10万元，其中，流动资产19.46万元，固定资产63.64万元（账面原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187.13万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	83.10	19.46	63.64	0	0		0		63.64		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度收入合计96.01万元，其中：财政拨款收95.91万元，其他收入0.10万元。年初结转和结余205.01万元，其中：基本支出结转3.52万元，项目支出结转和结余201.49万元。2020年支出280.52万元,其中：基本支出95.72万元，项目支出184.80万元,2020年年末结转和结余20.50万元，其中：项目支出结转和结余20.52万元。通过对部门整体支出绩效自评，进一步对本部门整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结，及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2020年绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行政府会计制度，会计核算规范，严格执行会计制度、财务规则和准则，加强资金管理使用。我局将在下一年的预算编制工作中，充分、合理预计来年各项工作及支出情况，提高预算执行效率，确保真实、完整反映各项收支。

（一）单位整体支出绩效自评

我单位不断提高对支出预算绩效的认识，认真将绩效管理贯穿到预算编制、预算执行等各个环节，一是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，三是加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高整体支出预算绩效质量。

（二）项目支出绩效自评

严格执行项目资金管理规定，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证项目预算编制质量，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。一是建立健全项目预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理制度;二是严格项目支出预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对项目经费支出进行审核;三是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控项目设施进度，将项目绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800241901111