中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

党史工作以“资政育人”作为根本任务，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题征编调研，编辑出版重要党史书刊，全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我单位在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，紧紧围绕中共元谋县委、元谋县人民政府工作思路，年内：

（一）提高政治站位，抓实“干在实处，走在前列”大比拼工作。以编写党史基本著作为抓手，抓实主责主业工作。编撰完成《中共元谋县委执政纪要》(2019)出版发行，按时上报中共楚雄州委执政纪要》元谋县稿件。按照“横向到边、纵向到底”的原则，开展新一轮老红军及其后人信息的摸排、整理工作。到老城乡、元马镇、黄瓜园镇摸排寻找出5位老红军后人，对老红军的15位后人信息进行详细统计上报。在全州十县（市）老红军及其后人信息摸排整理统计工作中走在前列，率先完成信息统计上报工作，得到了州委党史研究室表扬、认定。

（二）拓展党史阵地建设和强化宣传教育工作。领导班子成员带头讲授党史、新中国史专题党课和微党课。依托县内革命遗址遗迹，组织党员干部到红军长征元谋纪念馆、党群教育中心、爱国主义教育长廊、烈士陵园等革命遗址遗迹开展主题党日、烈士公祭、重走长征路活动。

（三）履行管党治党责任，抓实党风廉政建设工作。领导班子认真履行党风廉政建设“一岗双责”，坚持主要领导负总责，副主任具体抓，把党建、党风廉政建设、意识形态、扫黑除恶等工作与党史研究和其他工作同研究、同布置、同落实、同检查，主动接受县委派驻县委办纪检监察组的监督，扎实开展“六个年”“十个一”警示教育和五个一批工作，深入贯彻中央、省、州、县纪委全会精神，学习纪委监察委文件、典型案例，教育引导职工认真执行中央八项规定和“六条禁令”规定，召开领导班子专题理论学习8次，主要领导和分管领导分别讲廉政党课4次，撰写警示教育体会文章15篇，到警示教育、法治文化中心学习2次。

（四）抓实机关党建工作。每月开展“主题党日”活动，组织党员重温入党誓词、瞻仰革命遗址、缅怀革命先烈、学习党史、观看《云岭先锋夜校访谈》，强化思想教育；以党支部规范化达标创建为目标，建立党支部规范化建设台账，抓好党员积分制管理、网络党建、公开服务承诺等工作，投入资金2万元配齐党员活动室设备。开展“四万三进”工作，对本室挂包的8类人员进行入户走访，宣传政策，了解掌握各类人员情况，按时上报各类表册，力所能及的为各类人员反映解决实际问题。

（五）抓实意识形态工作。切实履行领导班子集体意识形态工作主体责任，坚持“一把手”带头，切实履行“第一责任人”和分管领导具体责任，签订意识形态责任书，将分析研判意识形态工作情况纳入议事日程，每季度召开一次班子会议研究意识形态工作，强化干部职工思想政治教育，全力抓好新闻宣传、网络安全、精神文明建设等工作，加强QQ群、微信群、党史网站监管，确保本室不发生网络舆情。新闻宣传工作取得好成效，全年被省委党史研究室《党史工作信息》2020第4期采用1条书讯，被《楚雄党史党建》2020第1期采用一篇调研报告，被《元谋信息》采用3条，在电视台播出元谋新闻2条，被“美丽元谋”采用12条，热坝说法采用2条。

（六）抓实扫黑除恶工作。深刻认识开展扫黑除恶专项斗争的意义，引导全体干部把思想和行动统一到中央决策部署上来，按照扫黑除恶各阶段工作要求，开展相关学习、培训、研讨、测试和群众安全感满意度调查，推进扫黑除恶专项斗争工作。

（七）抓实脱贫攻坚工作。年内共召开班子会12次，分析研究脱贫攻坚工作中存在的困难和问题，召开干部职工会45次，进村入户25次，开展扶贫日活动，抓好教育、健康、产业、就业等扶贫政策宣传，制定帮扶措施、张贴三卡、档案归档工作。为党员讲授“党史新中国史”专题党课1场次，教育党员120人次，到村组讲授“自强诚信感恩”2场次，群众600余人次。抓好驻村队员管理工作，购买意外伤害保险，解决驻村工作经费5000元，为那能村委会征订党报党刊904元，切实解决挂点村群众急需解决的实际困难，确保2020年本室挂包的20户贫困户85人贫困人口全部实现脱贫。

（八）推进水电移民工作。挂包渔洗村18户移民，按照“十包”责任制要求，发扬“四千精神”，践行“一线工作法”，深入开展政策宣传、人口鉴定、房屋建设、搬迁安置、资金兑付、矛盾纠纷化解等工作，经过努力，剩余1户（王海云）因历史遗留问题未签订建房合同和财产补偿协议，未搬离库区，本室主要领导亲自带队多次入户做工作，并经相关部门答复仍不满意。下步按照县委工作要求，继续做好该户工作。

（九）统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。1-3月全体干部全程参与疫情防控工作，其中3人抽调到羊街收费站检测点轮班开展过往车辆及人员信息登记，1人抽调交通管控专班组，1人负责到包保的经营场所检查工作，1人在扶贫驻村村委会开展疫情防控工作，1人在启宪指挥部参与指挥部的疫情防控工作。对本室包保的2家酒店、43家经营场所和经营户开展防控检查，宣传政策，安装云南健康码、出入码45户、安装楚雄治理通APP的经营人员53人，落实疫情防控各阶段的工作要求。购买2100元消杀物品，对本单位办公区域进行定期消杀，安装本室出入码、健康码，督促本单位全体干部职工及其家属、挂包的建档立卡贫困户、水电移民户安装楚雄治理通，利用扶贫日活动，到挂包村组开展疫情防控政策宣传，动员挂包贫困户积极外出务工28人，做好复产复工复业服务工作。

（十）抓好爱国卫生“七个专项行动”。对挂包的能禹摩诃责任区环境卫生进行清理整治21次，向经营户发放门前五包责任书，开展文明劝导，至目前，未被上级通报

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2020年度收入合计116.12万元。其中：财政拨款收入116.11万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。比上年的152.90万元减少36.78万元，减少24.05%；其中：一般行政管理事务拨款收入5.01万元，比上年同期的14.00万元减少8.99万元，减少64.21%，减少的主要原因是本年减少了《中国共产党元谋县历史》征编出版经费5万元，《中共元谋委执政纪要》征编出版经费4万元，占拨款收入的4.31%；专项业务拨款收入本年为0万元，比上年9万元减少9万元，减少100%；行政运行拨款收入80.77万元，比上年同期的76.76万元增加4.01万元，减少5.22%，占拨款收入69.56%；行政单位离退休拨款收入6.43万元，比上年同期的5.07万元增加1.36万元，增加28.82%，占拨款收入的5.54%；机关事业单位养老保险缴费支出收入8.93万元，比上年同期的8.74万元增加0.19万元，增加0.22%，占拨款收入的7.69%；行政单位医疗拨款收入5.34万元，比上年同期的5.07万元增加0.27万元，比上年增加0.53%，占拨款收入的4.53%；公务员医疗补助拨款收入2.95万元，比上年同期的2.94万元增加0.01万元，比上年增加0.03%，占拨款收入的2.54%；住房公积金拨款收入6.69万元，比上年同期的6.42万元增加0.27万元，比上年增加4.21%，占拨款收入的5.76%。差异原因分析：收入数减少的主要原因一是减少专项业务收入9万元，二是减少书籍征编出版经费9万元，三是减少一次性抚恤金17.87万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2020年度支出合计117.81万元。其中：基本支出111.11万元，占总支出的94.31%；项目支出6.7万元，占总支出的5.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年的152.90万元减少36.78万元，减少24.05%；其中：一般行政管理事务拨款收入5.01万元，比上年同期的14.00万元减少8.99万元，减少64.21%，减少的主要原因是本年减少了《中国共产党元谋县历史》征编出版经费5万元，《中共元谋委执政纪要》征编出版经费4万元，占拨款收入的4.31%；专项业务拨款收入本年为0万元，比上年9万元减少9万元，减少100%；行政运行拨款收入80.77万元，比上年同期的76.76万元增加4.01万元，减少5.22%，占拨款收入69.56%；行政单位离退休拨款收入6.43万元，比上年同期的5.07万元增加1.36万元，增加28.82%，占拨款收入的5.54%；机关事业单位养老保险缴费支出收入8.93万元，比上年同期的8.74万元增加0.19万元，增加0.22%，占拨款收入的7.69%；行政单位医疗拨款收入5.34万元，比上年同期的5.07万元增加0.27万元，比上年增加0.53%，占拨款收入的4.53%；公务员医疗补助拨款收入2.95万元，比上年同期的2.94万元增加0.01万元，比上年增加0.03%，占拨款收入的2.54%；住房公积金拨款收入6.69万元，比上年同期的6.42万元增加0.27万元，比上年增加4.21%，占拨款收入的5.76%。差异原因分析：收入数减少的主要原因一是减少专项业务收入9万元，二是减少书籍征编出版经费9万元，三是减少一次性抚恤金17.87万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.11万元。比上年同期的130.99万元减少19.88万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.65万元，占基本支出的92.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.46万元，占基本支出的7.61%。基本支出减少的主要原因是减少一次性抚恤金17.87万元，减少奖金7.82万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.7万元。比上年同期的21.67万元减少15.37万元，减少的主要原因是一是减少专项业务支出7.2万元，二是减少书籍征编出版经费9万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.《中共元谋县委执政纪要》（2019卷）编辑出版经费4.97万元，其中：办公费1.23万元，印刷费2.32万元，差旅费1.42万元，此项经费支出保障了书籍顺利编辑出版。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出117.41万元，占本年支出合计的99.66%。比上年同期的152.66万元减少35.25万元，减少的主要原因一是减少专项业务支出7.2万元，二是减少书籍征编出版经费9万元，三是减少一次性抚恤金17.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出80.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.16%。主要用于：工资福利支出71.96万元，商品和服务支出8.46万元，对个人和家庭的补助0.35万元。

2.社会保障和就业（类）支出15.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于退休人员工资6.43万元，机关事业单位养老保险8.93万元。

3.卫生健康（类）支出8.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.34万元，公务员医疗补助缴费2.95万元。

4.住房保障（类）支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于在职职工住房公积金6.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的90.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位公用经费紧张，厉行节约，减少了公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.09万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待州级和邻县同行考察学习接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级和邻县同行考察学习接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2020年机关运行经费支出8.46万元，与上年对比增加支出0.68万元，增长8.74%,主要原因是调入人员1人，增加公用经费，增加其他交通费用。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：工会经费1.06万元缴费，其他交通费5.78万元，水电费0.17万元，邮电费0.46万元，办公费等0.90万元，接待费0.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党元谋县委员会党史研究室部门资产总额14.14万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产14.05万元（账面原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.15万元，其中固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	14.14	0.09	14.05	0	0		0		14.05		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度收入合计116.12万元，其中：财政拨款收116.11万元，其他收入0.01万元。年初结转和结余1.72万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转和结余1.72万元。2020年支出117.81万元,其中：基本支出111.11万元，项目支出6.70万元,2020年年末结转和结余0.03万元，其中：项目支出结转和结余0.03万元。通过对部门整体支出绩效自评，进一步对本部门整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结，及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2020年绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行政府会计制度，会计核算规范，严格执行会计制度、财务规则和准则，加强资金管理使用。我单位将在下一年的预算编制工作中，充分、合理预计来年各项工作及支出情况，提高预算执行效率，确保真实、完整反映各项收支。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800128301111