元谋县工商业联合会2020年度部门决算

监督索引号53232800171401000

目录

第一部分 元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化政治引领，夯实工作基础。一是、坚定不移加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点，推动工商联工作全面进步全面过硬，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、全面推进乡村振兴，坚决打赢打好“三大攻坚战”、实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。二是组织县政协工商联界委员和县工商联执委到金沙江沿岸部分村组三是结合落实《兼职副主席（副会长）驻会轮值制度》四是加强民营经济人士队伍建设，打造一支对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的民营企业家队伍。五是多种形式组织举办民营企业发展政策法规培训班及银企座谈会搭建良好沟通平台，进一步提高了民营经济人士法治意识和发展信心。六是加强对会员企业和商协会党建工作的指导。全县11个兼职副主席（副会长）企业单独和联合组建党支部共10个，党组织覆盖率达100%。工商联所属商会以会长单位或与其他企业单位联合组建党组织4个，覆盖商会6个，党组织覆盖率达85.7%。

2、深化工商联及所属商会改革，优化会员结构。一是注重宣传引导，做好会员发展工作。深入走访新办企业，积极主动联系发展新会员，企业会员比例稳步提升，会员队伍不断巩固扩大，结构逐步优化，工作活力极大增强。目前，共有在册会员813个，并全部录入全国工商联会员数据库。二是扎实做好工商联深化改革工作。切实提高站位，抗稳压实责任，严肃工作纪律，按照《元谋县工商联深化改革方案》要求，扎实开展全面深化改革有关工作并取得了阶段性成效，目前，县工商联内设机构健全，工作正常高效运转。三是认真落实党中央关于推动统战工作向商(协)会组织有效覆盖和发挥工商联对商(协)会组织的指导、引导、服务职能的要求，切实加强工商联所属商(协)会改革工作，认真组织实施县委统一战线工作领导小组《关于促进工商联所属商(协)会改革和发展的实施意见》，为深化工商联所属商(协)会改革提供了坚强保障。

3、优化营商环境，助推民营经济健康发展。一是牵头承办元谋县2020年新春茶话会，为促进全县民营经济健康发展和民营经济人士健康成长搭建了良好知情知政、献言进策平台，凝聚改革共识，激发了比拼动力，汇聚了发展合力，为促进元谋经济社会平稳较快发展打牢了基础。二是协调县人民法院、县人民检察院开展联系服务民营企业座谈会，面对面听取民营企业家意见建议，助推民营企业健康发展。三是承办元谋县2020年民营经济发展暨优化提升营商环境工作大会，县委县政府向78户企业兑现了2018年、2019年两个年度的有关奖补政策469.8万元，对15户“优秀民营企业”、15名“优秀民营企业家”、10个“服务民营企业发展优秀单位”、15名“服务民营企业发展优秀个人”进行通报表扬，提振了民营企业发展信心，为加快推动我县民营经济实现高质量跨越式发展、促进全县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会注入强大动力。

4、扎实做好新冠肺炎疫情防控重点工作。及时成立疫情防控工作领导小组，明确任务、落实责任，切实履行工商联职能职责。强化政治自觉，积极参与疫情防控，抓好会员企业复工复产工作，促进形成全社会支持参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的强大合力，以强烈的使命感、责任感和紧迫感参与疫情防控。根据单位实际，在办公区域配备了充足的防护用品。同时，加强干部职工、包保联系宾馆酒店和经营场所的疫情防控监督监控，按照要求如实上报相关信息，尽力阻断病毒传播。向全县广大民营企业发出《关于全力支持打赢疫情防控阻击战的倡议书》，号召民营企业在守护好企业和员工自身安全的同时，积极弘扬优秀企业家精神、光彩精神及发扬“一方有难、八方支援”的精神，积极向全县抗击新冠肺炎疫情奉献爱心、捐款捐物。全县共有50户民营企业向疫情防控捐赠238万余元，其中：捐赠现金176万元，捐赠物资折价人民币62万余元，极大地缓解了全县疫情防控工作压力。

5、彰显经济服务职能，扎实做好服务工作。一是高效完成“贷免扶补”工作任务。5月19日，举办“坚定理想信念，诚实守信经营”主题活动暨“贷免扶补”创业促就业培训会，2020年申请“贷免扶补”创业贷款人员共有65人参加教育和培训活动。年内完成70户“贷免扶补”创业贷款任务，发放贷款1050万元，以创业带动就业260余人。二是民营企业评议政府职能部门工作稳步推进。及早部署，严守保密纪律，确保评议工作不受干扰，2次组织企业代表客观公正、规范有序对政府职能部门工作进行评议。三是按照“凡进必评的原则”，开展2次民营经济人士综合评价，对列入综合评价的86名民营经济人士开展综合评价，对获得B级及其以上的79名民营经济人士，积极向县级及以上党委政府、有关部门推荐，作为各级人大代表、政协委员、工商联执（常）委后备人选及各级各类表扬人选，逐步为全县有一定影响力的民营经济代表人士建立了规范的个人综合档案。四是实地调研，专题研究，切实为企业解决发展难题。做得较好的是帮助元谋鑫坤石业有限公司组建成立了党支部和工会，帮助元谋金汇房地产开发有限公司落实了建设小微企业服务中心和招商建设中高档民办幼儿园项目等工作。五是举行民营企业用工专场招聘会，扎实解决企业招工难题。另外，联合县人社局组织举办了2020年高校毕业生暨贫困人口就业促脱贫专场招聘会，20余家民营企业参加招聘会，提供就业岗位2868个，现场求职人员达到800多人次，60余人与相关企业达成就业意向。

6、积极创造条件，参政议政能力有新提升。一是积极搭建参政平台。在省州人大、政协、工商联换届过程中，积极推荐思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的民营经济代表人士作为代表、委员和执委（常委）人选。通过综合评价、考察和经过相应组织程序协商推荐，截至目前，1名民营经济人士当选为省工商联第十二次代表大会代表，12名当选州工商联（总商会）第五届执委（其中：1名当选州总商会副会长；7名当选州光彩事业促进会第三届理事会理事，1名当选副会长），2名当选州人大代表，3名担任州政协委员，2名当选县人大代表，20名担任县政协委员。二是积极搭建政企沟通平台。组织召开全县民营经济人士理想信念教育实践活动动员会暨“万企帮万村”精准扶贫行动推进会，对获得全国“万企帮万村”精准扶贫行动楚雄州示范企业命名的民营企业以及全国“万企帮万村”精准扶贫元谋行动中成绩优异的先进企业进行大张旗鼓的表扬。三是积极开展议政建言。牵头组织工商联届“政协委员之家”活动，组织全体委员、县工商联执委开展集中学习，全面提升委员履职水平和能力。县政协全会期间，工商联界别委员积极参加会议及讨论活动，为元谋经济社会发展建言献策，共向会议提交提案16件，其中：集体提案4件，个人或联名提案12件。

7、会员光彩形象进一步展现，助推脱贫攻坚取得新成效。积极参与全国“万企帮万村”精准扶贫元谋行动，自觉投身脱贫攻坚及各类公益慈善事业。全县工商联会员及爱心企业共投入资金、物资380余万元，直接帮扶贫困村及水电移民人口超过1400余人。另外，在中国共产党成立99周年之际，元谋鸿荣农业科技有限公司等3户企业深入贫困乡组织开展捐资助学活动，向元谋县姜驿中学全体学生捐赠总价值5万元的爱心校服226套，结束了姜驿中学建校56年没有校服的历史等等。

8、强化调查研究，树立良好形象。一是扎实组织开展“大调研大走访大宣传”及“四万三进”活动。坚持问题导向，务求实效，以召开座谈会、面对面交流等灵活多样的方式，深入全县62家民营企业、商协会开展“大调研大走访大宣传”活动，了解企业生产经营情况，倾听民营经济代表人士所思、所盼、所需、所忧，切实为企业出实招、解难题、做好事，积极撰写了一批高质量的调研报告。县“四班子”领导始终高度关心关注关爱民营企业发展，不定期深入走访县内各类民营企业160户次。共形成关于民营经济发展方面的《加强新时代民营经济统战工作浅见》《对加强非公经济组织党建工作的思考》《对工商联深化改革工作中困难问题的思考》等3篇调研报告，并于11月30日前上报州工商联和州委统战部。二是编印《元谋县工商联（总商会）工作简报》11期，编发信息和调研报告75条（篇）,被省州统战部、工商联网站及简报采用56条（篇、次），被云南政协报采用2条篇、云南经济日报采用2条篇、楚雄日报采用2条篇。三是向省州县推荐上报先进典型87户（人）次，向元谋电视台报送先进典型新闻线索5条，编撰“万企帮万村”精准扶贫行动信息简报9期.通过典型培树和加大宣传，积极营造良好帮扶氛围。

9、提高政治站位，服务大局，认真开展县委县政府中心工作。一是认真开展“干在实处，走在前列”大比拼。按照县委统一部署要求，结合工作实际确定年度大比拼担当履职目标，按照跳起摸高原则确定追赶标兵、示范标杆并认真组织实施，各项比拼目标均取得良好成效，大比拼各项目标100%实现。二是积极联系服务群众，按时按质按量完成所包保的60户水电移民搬迁安置阶段性工作任务，所挂包的平田乡新昌村委会新村村小组15户、66人建档立卡贫困人口全部脱贫出列，脱贫成效进一步巩固。三是认真落实招商引资、向上争取资金、殡葬改革、“四万三进”和爱国卫生“7个专项行动”等重点工作并取得良好实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为元谋县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工商业联合会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入决算表》无数据，元谋县工商业联合会没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工商业联合会2020年度收入合计134.03万元。其中：财政拨款收入134.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少45.68万元，减少25.42%，主要原因是：（1）本年度实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少；（2）本年度水电移民相关工作基本完工，无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县工商业联合会2020年度支出合计136.77万元。其中：基本支出127.73万元，占总支出的93.4%；项目支出9.03万元，占总支出的6.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少38.87万元，减少21.69%，主要原因分析：（1）本年度实有人数较上年减少1人，人员经费支出相应减少；（2）本年度水电移民相关工作基本完工，工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县工商业联合会机构正常运转的日常支出127.73万元。与上年对比减少28.87万元，减少18.43%，主要原因是本年度实有人数较上年减少1人，人员经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.37万元，占基本支出的92.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.36万元，占基本支出的7.33%。人均费用16.91万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.03万元。与上年对比减少9.01万元，减少49.94%，主要原因是本年度水电移民相关工作基本完工，工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2012802 一般行政管理事务6.94万元；

2、2012899 其他民主党派及工商联事务支出1万元；

3、2080799 其他就业补助支出0.59万元；

4、2130804 创业担保贷款贴息0.5万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出131.73万元，占本年支出合计的96.32%。与上年对比减少30.97万元，减少18.77%，主要原因是本年度实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.77%。主要用于民主党派及工商联事务-行政运行91.64万元，民主党派及工商联事务-一般行政管理事务1.9万元，民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出1万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出21.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.68万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.17万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元；

9.卫生健康（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于在职人员医疗保险费支出5.36万元及公务员医疗补助缴费3.19万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息0.5万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.49万元，完成预算的81.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的81.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、严格执行接待标准、陪餐人数，公务接待费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.47万元，下降49.36%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降49.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年严格执行厉行节约，减少公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民营经济发展、商会会员发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工商业联合会2020年机关运行经费支出9.36万元，与上年对比减少7.37万元，减少44.05%，主要原因是本年度实有人数减少1人，人员经费（公务交通补贴等）相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.02万元，水费0.08万元，电费0.09万元，差旅费0.35万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.2万元，其他交通费6.37万元，生活补助0.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县工商业联合会资产总额18.3元，其中，流动资产7.51元，固定资产10.79元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.68万元，其中固定资产增加2.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232800171401111