元谋县公安局交通警察大队2020年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县公安局交通警察大队概况概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县公安局交警大队交警大队现有6个内设机构，分别是内勤保障中队、秩序管理中队、事故处理中队、城区交警中队、车管业务中队、黄瓜园交警中队。

2020年末实有人员编制4人。其中：在职在编实有行政人员20人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

（二）2020年度重点工作任务介绍

元谋县公安局交警大队的主要职能为：依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：谋县公安局交通警察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制4人。其中：在职在编实有行政人员20人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：

1.本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出计算表为空表；

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出计算表为空表；

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局交警大队2020年收入919.75万元，财政拨款收入919.75万元，占总收入的100%。其中：行政运行收入502.314万元，占总收入的54.62%；行政单位离休费收入2.33万元，占总收入的0.25%；养老保险收入30.28万元，占总收入的3.29%；行政单位医疗收入18.41万元，占总收入的2%；公务员医疗补助8.21万元，占总收入的0.89%；住房公积金23.45万元，占总收入的2.55%；一般行政管理事务323.69万元，占总收入的35.19%；其他公安支出1.93万元，占总收入的0.22%；突发公共卫生5万元，占总收入的0.54%；职业年金4.11万元，占总收入的0.45%。

二、支出决算情况说明

元谋县公安局交警大队2020年支出970.96万元，其中：行政运行支出502.34万元，占总支出的51.74%；行政单位离休费2.33万元，占总支出的0.24%；养老保险30.28万元，占总支出的3.12%；行政单位医疗18.41万元，占总支出的1.9%；公务员医疗补助8.21万元，占总支出的0.85%；住房公积金23.45万元，占总支出的2.42%；执法办案36.9万元，占总支出的3.8%；一般行政管理事务338万元，占总支出的34.81%；其他公安支出1.93万元，占总支出的0.2%；突发公共卫生5万元，占总支出的0.51%；职业年金4.11万，占总支出的0.42%。基本支出589.13万元，项目支出381.83万元。基本支出比上年605.94万元减少16.81万元，下降2.77%。主要原因是人员减少2人（调到派出所1人、调到公安局1人），减少经费开支数额。项目支出比上年358.27万元增加23.56万元，上升6.58%。上升的原因是完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费需要增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县公安局交警大队机构正常运转的日常支出589.13万元。比上年605.94万元减少16.81万元，下降2.77%。主要原因是人员减少2人（调到派出所1人、调到公安局1人），减少经费开支数额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出427.86万元，占基本支出的72.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.26万元，占基本支出的27.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元元谋县公安局交警大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381.83万元。比上年358.27万元增加23.56万元，上升6.58%。上升的原因是完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费需要增加。其中：突发公共卫生事件应急处理经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局交警大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出970.96万元，占本年支出合计的100%，比上年增加0.7%。主要原因是2020年各项工作任务加重，用于专项业务工作的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行支出502.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.74%；主要用于保障机构正常运转的日常支出。

2.行政单位离休费2.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于行政事业单位离退休养老支出。

3.养老保险30.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.行政单位医疗18.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于行政单位医疗。

5.公务员医疗补助8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于行政单位公务员医疗补助。

6.住房公积金23.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于住房保障支出。

7.执法办案36.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于公安机关执法办案。

8.一般行政管理事务338万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.81%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

9.其他公安支出1.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于购买政法部门服装经费。

10.突发公共卫生5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于突发公共卫生事件应急处理。

11.职业年金4.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县公安局交警大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.85万元，支出决算为14.39万元，完成预算的96.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.59万元，完成预算的91.52%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的94.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.68万元，下降46.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.6万元，下降43.82%；公务接待费支出决算减少2.08万元，下降72.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，缩减三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.59万元，占94.44%；公务接待费支出0.8万元，占5.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.59万元，开支一般公共预算财政拨款的执法执勤用车保有量为7辆。主要用于开展维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;适时组织各种交通安全的专项治理;全县机动车辆及驾驶员的管理业务;元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理等工作，组织各项交通勤务，实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作，及交通法律法规宣传工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通安全管理相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局交警大队部门2020年机关运行经费支出161.26万元，与上年57.91万元增加103.35万元上升178.46%，主要原因是把辅警工资120.45万元列为劳务费，增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.05万元、印刷费0.45万元、咨询费0.45万元、手续费0.45万元、水费0.66万元、电费1.07万元、邮电费0.45万元、差旅费1.74万元、维修（护）费0.45万元、租赁费0.45万元、会议费0.45万元、培训费0.45万元、劳务费120.45万元、委托业务费0.45万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0.45万元、工会经费4.46万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他交通费用18.27万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县公安局交警大队部门资产总额617.31万元，其中，流动资产114.72万元，固定资产502.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年586.61万元相比，本年资产总额增加30.69万元，其中固定资产较上年472.24增加30.35万元，流动资产较上年114.37增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	617.31	114.72	502.59	3.56	122.12				376.91
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额30.35万元，其中：政府采购货物支出30.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

元谋县公安局交通警察大队

2021年10月20日

监督索引号53232800145101111