元谋县科学技术协会部门2020年度部门决算

监督索引号53232800273101000

目录

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。

2.管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；加强全县农村专业技术协会的发展与管理。。

3.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

4.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者。

5.指导协调办好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校元谋县辅导站工作。

6.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

7.组织开展全县城乡青少年科技活动。

8.开展科技咨询服务和科技下乡活动。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的坚强领导和州科协的工作指导下，县科协紧紧围绕元谋县人民政府高质量跨越发展工作思路和中心工作决策部署，认真开展科普宣传和科普示范项目实施、全民科学素质工作，抓紧抓实党风廉政建设和党建工作，决战脱贫攻坚、切实抓好金沙江乌东德水电移民等全县重点工程项目，各项工作稳步推进，科协形象得到进一步展示。

一是认真抓好农民专业合作组织建设工作。切实履行农民专业合作组织工作协调领导小组办公室工作职责，认真做好领导小组办公室日常工作，开展农民合作组织信息采集工作，及时更新电子信息库。

二是认真做好科普项目申报与实施工作。2020年，县科协共申报和实施中国科协科普项目3个，获得补助资金14万元；省级科普项目7个,获得项目补助资金119万元；州级科普项目4个,共获得项目补助资金16万元；合计149万元。

三是认真开展全民科学素质工作，增强赶超意识，全力筑牢创先争优基础。

1、抓好农函大办学、农村劳动力转移就业及水电移民群众培训工作。

2、抓好青少年科技创新大赛评选表彰工作。

3、抓好农村人才和优秀科技论文征集工作。

4、组织开展全国科技工作者日系列活动。

5.积极组织开展全国科普日活动。

四是积极开展“干在实处，走在前列”大比拼。按照年初元谋县人民政府统一安排部署，县科协围绕工作职能职责，分别制定了2个担当履职目标、3个标兵、3个标杆，继续开展“干在实处，走在前列”大比拼。全体干部职工担当务实，攻坚克难，积极为符合条件的企业、农技协、种养殖科普示范基地申报和实施各类科普项目，年内共向上争取科普项目资金147万元，超额完成县委县政府下达的争资任务，在三季度争资排名全县第4名。

五是全力开展精准扶贫工作。一是强化宣传，营造氛围。县科协挂包的14户贫困户居住环境得到较大改善和提升，确保实现“六有”目标，全年挂包干部共投入现金0.64万元，真正做到帮扶真，真帮扶。在7月28日脱贫攻坚普查工作中，县科协挂包的14户建档立卡户没有出现问题（羊街镇存在17个问题，甘泉村委会0个问题），通过3年的挂包帮扶，贫困群众用自己富足的生活诠释着“两不愁三保障”，为此次大考提交了一份群众满意的答卷。

六是全力抓实水电移民搬迁安置工作。严格按照县委“十包”工作责任制要求，县科协积极做好黑泥坡村20户移民群众劳动力就业、房屋质量问题整改、建房资金催交、生产用地、菜园地抽签、分配确认等后期工作，黑泥坡水电移民各项工作取得了阶段性的胜利，为进一步推进水电移民工作打下了坚实的基础。

七是认真开展党风廉政和意识形态工作。按照县委全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育工作要求和部署，切实抓好党风廉政和意识形态工作。一是主要领导率先垂范，班子成员带头廉洁从政，认真履行党风廉政主体责任。主要领导与班子成员，班子成员与分管股室负责人层层签订《党风廉政建设目标管理责任书》和《党风廉政建设承诺书》；二是结合“作风建设持续攻坚年”的深入推进，集中开展领导干部违规借贷问题专项整治工作，通过召开专题会议传达文件精神，认真开展自检自查，个人填报《元谋县领导干部违规借贷情况自查报告表》12份（其中：在职在编人员7人，退休人员5人），县科协不存在违规借贷问题。三是切实抓好意识形态工作。积极办好《元谋县科协网站》，及时充实更新网站内容，及时更新网站内容发布信息30多条，被省州科协网站采用16条，被“美丽元谋”采用6条，元谋县电视台采用新闻2条，元谋县科协作为全州十县市科协唯一的“省级科技工作者状况调查站点”，年内已向中国科协网站报送有效站点信息27条，超额完成省科协下达的信息上报任务。

八是着力推进党支部规范化达标创建工作。紧紧围绕规范化达标创建标准“五基本”，着力推进党支部规范化创建工作。一是认真学习贯彻《机关基层组织工作条例》，推广运用“云岭先锋”APP，持续推进网上党支部建设，落实党员积分管理制度，严格评定程序；二是严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、党性分析、谈心谈话、民主评议党员等制度，按时开展“主题党日”活动，组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目；三是持续开展“一亮两设三诺四个一”活动，开展机关党员“亮身份”活动，组织党员到东城社区报到认领1以上个服务岗和1个党员挂包责任区，到社区开展志愿服务和奉献爱心积分，结合“四万三进”活动的开展，全体党员做到了挂包1个责任区、联系1户居民、开展1次志愿服务、为群众办1件实事好事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县科学技术协会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;元谋县科学技术协会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2020年度收入合计287.71万元。其中：财政拨款收入262.27万元，占总收入的91.16%；其他收入25.44万元，占总收入的8.84%。与上年相比，2020年收入增加71.05万元，同比增加32.80%。其中，一般公共预算财政拨款同比上年增加51.67万元，同比增加24.54%，增加的主要原因是：增加137万元的项目资金拨款收入增加，其他收入19.38万元（省拨函授站点调查经费3.04万元、党建经费0.4万元、东方红公益项目经费10万元、州级专家站补助2万元）。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2020年度支出合计182.89万元。其中：基本支出125.27万元，占总支出的68.5%；项目支出57.62万元，占总支出的31.5%。与上年相比，2020年支出减少30.15万元，减少14.15%，其中：基本支出减少10.78万元，同比减少7.92%，减少的原因是本年未发放每人每月0.2万元的预发绩效奖金人员支出减少。项目支出减少19.37万元，同比减少25.16%，减少的原因是项目实施单位未及时报账，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.27万元。与上年相比，2020年基本支出减少10.78万元，同比减少7.92%，减少的原因是本年未发放每人每月0.2万元的预发绩效奖金人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.93万元，占基本支出的92.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.34万元，占基本支出的7.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.62万元。与上年相比，2020年项目支出减少19.37万元，同比减少25.16%，减少的原因是项目实施单位未及时报账，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出167.67万元，占本年支出合计的91.68%。

2020年与2019年一般公共预算财政拨款支出对照表 单位：（元）
	2020年支出决算	2019年支出决算	增长（下降）额	增长（下降）率
支出合计	1676713.67	2130384.55	-453670.88	-21%
206科学技术支出	1312304.81	1771321.75	-459016.94	-26%
208社会保障和就业支出	202543.8	203050.28	-506.48	-0.1%
210卫生健康支出	91437.06	88082.52	3354.54	4%
221住房保障支出	70428.00	67930.00	2498	4%
229其他支出

收入支出预算与收入支出决算通过对比差异较大，主要原因是我县财力困难，年初项目支出预算无财力安排，大部分项目资金靠上级转移支付安排，按照县级要求加快支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出131.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于机构运行88.83万元，科普活动42.39万元；

2.社会保障和就业（类）支出20.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。；

3.卫生健康（类）支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%；

4.住房保障（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.03万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是高效执行厉行节约各项工作措施，严格经费支出关，故“三公”经费支出同比减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.71万元，下降40.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降40.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是高效执行厉行节约各项工作措施，严格经费支出关，故“三公”经费支出同比减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2020年度科普项目申报、调研、绩效资金检查，举办第三届流动科技馆巡展，开展水电移民搬迁工作和脱贫攻坚“挂包邦、转走访”等（相关工作，产生的接待批次及人次等）所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出9.34万元，我单位机关运行经费与上年6.9万元对比增加2.43万元，增长35%，主要原因是其他交通费中的公务交通补贴、工会经费用比上年增加，而办公费、差旅费、会议费、公务接待费等均比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县科学技术协会部门资产总额144.48万元，其中，流动资产141.06万元，固定资产3.27万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.15万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.4万元，其中固定资产减少1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

栏次

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

合计

1

144.48

141.06

3.42

0

0

0

3.27

0

0

0.15

0

填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232800273101111