元谋县文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

监督索引号53232800172101000

目录

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

始终坚持“社会主义服务，为人民服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，充分发挥联系、协调、服务三大职能，团结带领各文艺家协会和广大文艺工作者，围绕中心，服务大局，锐意进取，开拓创新，较好地完成了各项工作任务，为繁荣文艺创作，培养文艺新人，不断丰富群众的精神文化生活发挥了积极作用，有力促进了全县“三个文明”建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

１.突出人才培养，汇聚创作活力

一是人才培养定计划。制定了《元谋县文联“十四五”文化振兴目标任务及措施》，明确了“十四五”期间各年度文联工作目标、任务和具体措施。二是统筹活动激活力。2020年，邀请段爱松、王宁等知名作家、学者到元谋开展“暖冬元谋·文学盛会”文学创作培训，87名学员参加了培训。以省文联2020年文艺轻骑兵赴元谋开展系列活动为契机，组织文艺人才参加省文联在元谋县开展“奋进奔小康 唱响幸福歌”演出，组织248名学员参加了陈泓翎、朱运宽、杨洲等省内外知名艺术家授课的书法、摄影、舞蹈培训。组织县作协会员参加全州彝族左脚舞文化品牌与民族文学创作提升培训班。 参与开展2020年云南省花灯滇剧艺术周系列活动。

２.重视“文学+互联网”，以创新求突破

县文联积极探索“文学+互联网”模式，以李建林、普天意、于文志为代表的80后网络作家，彰显了繁盛的文学生命力。2020年，创作了军事类小说《国之脊梁》、网络科幻小说《抗体》、仙侠小说《杜绝代理商》、玄幻小说《醉梦仙姝》；《我的铁血老公》再版1.5万册，并推出动漫版和语音版。同时，在“七彩云端”的美丽元谋开设文联专属端口，扩大文学作品的宣传面和影响力。

３.紧扣县委县政府决策，凸显文艺优势

全县的重点工作到哪里，文艺工作就延伸到哪里，诠释了“文艺工作干什么”、“干好文艺工作为什么”。从“文艺+县委决策”延伸到了“文艺+脱贫攻坚”“文艺+乡村振兴”“文艺+扫黑除恶”“文艺+疫情防控”“文艺+爱国卫生运动”等领域。向全县文艺工作者发出了助力扫黑除恶专项斗争、投身爱国卫生“7个专项行动”、坚决制止“餐饮浪费”等倡议书。依托《元谋文艺》，开设脱贫攻坚、廉政文学、扫黑除恶、文明先锋等专栏。在开设的“众志成城抗疫情”专栏，推出抗疫作品10篇（首）。依托七彩云端.美丽元谋端口，推出作品《诉衷肠》《满江红.赞抗疫一线医护人员》《飞翔吧，纸鹤！》《沁园春.战疫猖》等作品。在《元谋文艺》和七彩云端.美丽元谋平台共推出抗击疫情文学艺术作品182件（首）。其中：《冬去春来亦暖阳》《老将行 ——步王摩诘韵赞钟南山院士》等散文、诗词类文学作品54篇（首）；《天使在人间》《祈祷》等美术作品59幅；《吕发良庚子抗疫赋》、《向绪金庚子抗疫赋》等书法作品21幅；推出《静待花开》、《逆行》等音乐作品2件；《抗疫居家健身操》等舞蹈类作品2件；音频类吟诵作品9期18件；推荐摄影作品26张。在省级以上媒体发表文学作品11件。其中，《云南日报》春潮等纸质媒体4件；学习强国云南平台、云南网、云报等网络媒体7件。在省级以上媒体发表文学以外的文艺作品22件。全部为网络媒体采用，其中，学习强国云南平台4件（歌曲、健身操各1件，摄影作品2组16张）；云南广播电视台网络刊发美术作品19幅。

４.立足服务职能，彰显文艺生命

一是联系服务群众。组织文艺家深入乡镇、村组开展采风，让作品有“泥土”、带“露珠”、写“乡愁”，一年来，开展脱贫攻坚、水电移民、爱国卫生等专题采风5次，推出反映脱贫攻坚、水电移民书籍《筑梦金沙》。举办“奋进新时代.共创新辉煌”新春联谊会。组织“迎新春、走基层、送春联、暖民心”活动，送出春联2000余幅，“福”字500个。二是联系服务文艺工作者。组织召开了2020年度文艺工作座谈会；推荐《飞地》《元谋风云》《元谋剿匪记》《飞雪.惊鸿.梦》等长篇小说参加省州重点作品扶持申报；推荐8位作者的作品参加州第六届“马缨花文艺创作奖”，其中《林小兵从军记》荣获文学类一等奖，《骨血之痛》荣获文学类三等奖，《小楷》荣获书法类三等奖，《多依树下》荣获音乐类二等奖，《扫黑除恶顺民心》荣获舞蹈类二等奖；作品《壮美土林》荣获第五届中国徐霞客游记文学征文三等奖；作品《访问元谋人》荣获共青团中央和中国作家协会第二届“志愿文学”征文大赛三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;元谋县文学艺术界联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2020年度收入合计86.08万元。其中：财政拨款收入83.08万元，占总收入的96.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的3.49%。与上年90.63万元对比减少4.55万元，递减5％，主要原因分析是2020年财政拨款行政运行同比减少，即人员工资变动，工资拨款有所增加，专款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2020年度支出合计95.08万元。其中：基本支出83.08万元，占总支出的87.38%；项目支出12万元，占总支出的12.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年81.17万元对比支出增加13.91万元，递增17％,主要原因分析是专款减少，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.08万元。与上年70.78万元对比支出减少12.3万元，递减17％，主要原因分析是专款减少等因素造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.19万元，占基本支出的80.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.89万元，占基本支出的19.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。与上年10.39万元对比支出增加1.61万元，递增15%,主要原因分析是专款减少，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出12万元（办公费8.5万元、印刷费1.8万元、其他交通费0.05万元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出85.08万元，占本年支出合计的89.49%。与上年81.17万元对比增加3.88万元，递增5％,主要原因分析是专款减少，2020年财政拨款行政运行同比增加，即：人员工资变动，工资拨款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出65.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.2%。主要用于机构运行63.68万元（工资福利支出47.79万元、商品和服务支出15.89万元）；

2.社会保障和就业（类）支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%；

3.卫生健康（类）支出5.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%；

4.住房保障（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是高效执行厉行节约各项工作措施，严格经费支出关，故“三公”经费支出同比减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.04万元，增长9.8%。其中：公务接待费支出决算增加0.04万元，增长9.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是高效执行厉行节约各项工作措施，严格经费支出关，故“三公”经费支出同比有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县文学艺术界联合会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出15.89万元，与上年5.2万元对比增加10.69万元，递增206％，主要原因分析分析是专款减少。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县文学艺术界联合会部门资产总额6.29万元，其中，流动资产3.76万元，固定资产2.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.29万元，其中固定资产减少1.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

栏次

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

合计

1

6.29

3.76

2.53

0

0

0

2.53

0

0

0

0

填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232800172101111