元谋县交通运输局部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县交通运输局于1996年9月1日从工业交通局分设成立，2011年机构改革（元政办法〔2011〕89 号文件）为交通运输局，2019年机构改革（元办字〔2019〕43 号文件）后内设办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（交通战备办公室）、综合建设股、交通运输综合执法大队、安全监督股（应急管理办公室）、资财审计股、公路股、铁路、民航股、航务所11个股（室），下属事业单位元谋县公路工程质量监督站1个，独立核算下属单位元谋县地方公路管理段 1 个。主管全县公路发展规划及建设，道路运输行业管理及安全生产，县、乡、村公路养护及路政管理的县人民政府职能部门。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.当年取得的主要事业成效。

（1）.以“建好”为目标，着力抓好路网建设。一是抓实重点公路建设。克难推进投资5亿元的红色旅游公路项目建设，2020年1月全线通车；全力推进投资1.57亿元的金沙江龙街大桥项目建设，2020年5月通车。二是抓实水电移民交通专项工程建设。统筹推进金沙江乌东德水电站移民启宪、瓦渣箐、甘塘3个安置点外交通及姜驿公路、江丙公路、红军馆人行桥迁复建工程建设进度，截至12月底，甘塘安置点A、B、C、D线和瓦渣箐安置点A、C线及江边集镇对外连接B线已完工并投入使用，姜驿公路、江丙公路、甘塘安置点E线、瓦渣箐安置点B线、红军横渡金沙江渡口景区人行桥及连接线正在有序推进中。三是抓实农村公路建设。向上争取资金1350万元，实施2020年直过民族自然村通硬化路项目10个，硬化里程30公里，项目于2020年4月开工建设，2020年8月完工并投入使用；投入资金402万元，实施元平线普登河桥梁工程，项目于2020年5月开工建设，2020年11月完工并投入使用；向上争取资金1232万元，实施旅游路资源路产业路1项（即虎溪至大河边公路），建设里程7.7公里，项目于2020年11月开工，计划2021年3月完工；向上争取资金203万元，实施县乡道窄路基路面加宽改造工程2项，改造里程15.62公里，项目于2020年7月开工，2020年9月完工并投入使用。

（2）.以“管好”为目标，着力抓好农村公路管理。加强公路巡查，今年以来，现场制止侵占路产路权行为6起，发出书面整改通知3份，路政追赔3起；加大联合执法力度，年初以来，共出动执法人员1465人次，检查车辆1537辆，纠正和处理违法改装、违法装载车辆31辆次，收缴罚款3万元；扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，结合农村公路日常养护检查，组织公路管养人员对公路沿线裸露垃圾进行清理，及时清除杂草、干枯枝叶，清理排水沟。截至目前，出动人员204人次、装载机2辆次、挖机2辆次、农用汽车4辆次，清理垃圾111.7吨，清除落石、塌方253.4立方米，清除公路沿线简易厕所6个。

（3）.以“维护好”为目标，着力抓好农村公路养护。一是在农村公路日常养护方面：年内，共清理疏通公路排水沟340千米，修复病害路段18.5千米，清除路面落石、泥土堆积物82.6立方米，增设永久性安全警示牌34块、标志桩46根、混凝土警示墩和防护栏89个、指示标志标牌32块；进一步健全完善了“县道县管、乡镇配合、乡村道乡镇管、县级指导”的管养责任机制，确保库内农村公路列养率达到100%；把“四好农村路”建设纳入“干在实处、走在前列”大比拼，建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作考核机制，进一步激发乡村组爱路护路的积极性和主动性，营造政府重视、群众参与、社会支持的良好氛围。二是在农村公路安全隐患处置方面：投入县级配套养护资金82万元，对元大公路、老羊公路、大凉公路、黄江公路、龙姜公路等破损路面进行修复；向上争取资金490万元，实施农村公路安全生命防护工程2项，处置隐患里程70公里；向上争取资金859万元，实施危桥改造工程9座；投入资金199.5万元，实施养护大中修工程1项，修复路面4公里，2020年6月开工，2020年8月完工并投入使用。三是农村公路绿化美化方面：整合国家储备林项目资金800多万元，在元平公路、红色旅游公路、华竹公路、大凉公路等县乡村公路宜栽路段种植了凤凰树、朴树、蓝花楹、三叶花、夹竹桃等乡土树木近4万余株，着力构筑“三季有花、四季常绿”的路域生态屏障。

（4）.以“运营好”为目标，着力抓好运输服务保障。一是优化运输结构。投放班线客车45辆、城乡公交车92辆（含20辆纯电动公交车）、出租汽车70 辆，开通客运班线34条、公交线路28条，覆盖全县10乡（镇）驻地、68个村委会，可直达1个省际城市、10多个周边县市，群众出行更加便捷。二是全力保障春运。春运期间，共投放班线客车1334辆次，投入客位31382座（位），其中：加班45辆次，完成客运量18920人次，与2019年同期相比，客流量减少66%，营业收入减少71.7%。三是加大行业乱象治理。针对出租汽车不打表计费问题，对元谋土林出租汽车有限责任公司发出书面整改通知，并对公司负责人进行了约谈，严格执行“打表收费”运营机制；加大非法营运治理，年内共查处出租车违规经营4辆次，收缴罚款0.4万元，共出动执法人员1340人次，检查车辆1385辆，查处非法从事客运34件，罚款5万元，共查处三轮四轮车非法运营31起，取缔扣留三轮四轮摩托车31辆，全县运输市场秩序整治工作取得一定成效。

在“四好农村公路”建设工作中，得到了州人民政府的充分肯定和高度评价，2020年6月，元谋县被州人民政府命名为“四好农村路”州级示范县，平田乡被州人民政府命名为“四好农村路”州级示范乡镇，热水塘至平田公路、县城西环线公路、乐甫村委会公路被州人民政府命名为“四好农村路”州级示范路。

2.全力打好“三大攻坚战”

一是完善基础设施，打造宜居环境。目前，村巷道均已硬化，安装路灯56盏，种植芒果、凤凰树等1000余棵，太平村群众生产生活环境得到进一步改善。二是抓产业发展，实现稳定脱贫。目前，太平村668人共流转土地467.6亩，人均实现土地租金年收入1050元。三是强化劳动力转移，增加务工收入。在村组举办建筑技能、摩托车修理、种植管理、烹饪等技能培训班8期，接受培训300人次，劳动力培训转移就业707人，省外务工60人，其中：贫困劳动力转移就业408人。四是抓教育培训，激发群众内生动力。持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践教育活动，共召开群众会议18场次，接受教育3260人次。同时，建立健全“奖勤曝懒”红黑榜制度，表扬一批先进典型，以先进带动后进，共评选出优秀村组干部6人、“五好文明家庭”178户、“光荣脱贫户”5户。五是抓实帮扶，提高脱贫质量。挂包干部参与化解矛盾纠纷35件，解决生产生活问题50余件，落实到户帮扶措施790余条。

3.切实抓好疫情防控

一是健全机制。及时成立了疫情防控工作领导小组，具体负责组织和指导全县交通运输行业疫情联防联控工作。制定了“抓好联防联控、抓好宣传解读、抓好信息报送、抓好应急储备”四项措施，完善了应急预案。二是全面布控。自2月3日起，按照“外防输入、内防扩散”总要求，县交通运输局迅速与卫健、公安等部门在各高速公路口、火车站、客运站场、渡口码头设点防控，重点对省外返乡、省外入元人员进行排查登记和劝返。截至目前，火车西站监测点仍未撤离，我局将持续做好火车西站疫情防控工作。三是优化防控举措。暂停全县汽车客运站所有省际、市际、县外客运班线及县内农村客运班线车、城乡公交车、客运包车和巡游出租汽车，江边龙街渡口暂停渡运，减少了人员流动。四是有序复工复产。县交通运输局坚持一手抓疫情防控和保通保畅，一手抓重点项目谋划和复工复产。根据疫情形势，分类逐步恢复道路运输服务。同时，全力促进公路工程项目复工开工，帮助复工企业协调解决口罩1900个、体温检测仪3个，确保项目有序复工。五是抓实常态化防控。

4.落实全面从严治党管党责任

一是持续巩固和深化主题教育学习成果。二是全面推行“五挂钩”制度。三是狠抓执纪问责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

元谋县交通运输局下属事业单位元谋县公路工程质量监督站1

个，独立核算下属单位元谋县地方公路管理段1个；指导联系事业

单位县运政管理所（州管）1个，年内无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运输局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运输局部门2020年度收入合计4,515.51万元。其中：财政拨款收入4,515.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。元谋县交通运输局部门2019年度收入合计13,885.18万元。其中：财政拨款收入11,214.88万元，占总收入的80.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,670.3万元，占总收入的19.23%。

总体上，2020年总收入较上年下降67.48%，财政拨款收入减少59.74%，其他收入减少100%。主要原因一是2020年持续实施2019年下达计划的项目，新实施项目相比2019年度较少；原因二是2019年度，公路养护资金通过局机关下拨元谋县地方公路管理段，2020年则财政直接拨款至地方公路管理段，因此局机关财政收入下降。

二、支出决算情况说明

元谋县交通运输局部门2020年度支出合计3,404.22万元，其中：基本支出380.99万元，占总支出的11.19%；项目支出3,023.23万元，占总支出的88.81%。元谋县交通运输局部门2019年度支出合计11,986.03万元。其中：基本支出362.19万元，占总支出的3.02%；项目支出11,623.84万元，占总支出的96.98%。

总体上，2020年度总支出相比上年下降71.60%，原因一是2020年下达项目和实施项目较上年减少，项目支出大幅减少。

原因二是2019年度，公路养护资金通过局机关下拨元谋县地方公路管理段，2020年则财政直接拨款至地方公路管理段，因此局机关项目支出总体下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出380.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.83万元，占基本支出的94.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.16万元，占基本支出5.29%。2019年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出362.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95%。

2020年度基本支出下降，是因为压缩行政运行经费所到达的成效。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,023.23万元。2019年度用于专项业务工作的经费支出11,623.84万元。

原因一是2020年下达项目和实施项目较上年减少，项目支出大幅减少；原因二是2019年度，公路养护资金通过局机关下拨元谋县地方公路管理段，2020年则财政直接拨款至地方公路管理段，因此局机关项目支出总体下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,096.23万元，占本年支出合计的90.95%。元谋县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,793.31万元,占本年支出合计的81.71%。

相比上年，财政支出占总支出比例增大，原因是，2019年有水电移民工作经费、航务所迁建补偿资金等费财政资金收入和支出，本年度只有少量水电移民工作经费，非财政资金占比较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2020年度社会保障和就业（类）支出71.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于支付离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出26.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

3.农林水（类）支出872.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.17%，主要用于农村道路建设。

4.交通运输（类）支出2,105.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.01%。主要用于公路项目建设、成品油价格改革对交通运输的补贴等。

5.住房保障（类）支出20.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.68万元，支出决算为3.63万元，完成预算的98.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算的93.67%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的120.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费得到压缩。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.41万元，增长63.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.81万元，增长40.50%；公务接待费支出决算增加0.6万元，增长268.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位公务用车年限久远，维修费用逐年增加；原因二是我单位在“十三五”项目期间收尾，项目检查接待增加，接待费有所增加。但从客观分析，2020年度0.82万元接待费，符合单位运行正常接待支出标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占77.36%；公务接待费支出0.82万元，占22.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动和项目管理等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局部门2020年机关运行经费支出20.16万元，2019年机关运行经费支出32.43万元，与上年对比减少12.27万元。主要原因是深入贯彻落实中央及省州相关会议精神，严格压缩单位运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县交通运输局部门资产总额3,5393.73万元，其中，流动资产3,145.32万元，固定资产净值8.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44,62.51万元，无形资产0元，其他资产27777.30万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	353,93.73	3145.32	8.6		0.85				7.75		0	4462.51	0		27777.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及名词解释。

元谋县交通运输局

2021年10月19日

监督索引号53232800643801111