元谋县地方公路管理段部门2020年度部门决算

监督索引号53232800646801000

目录

第一部分 元谋县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县地方公路管理段隶属于县交通运输局的股所级事业单位，负责全县公路的日常养护管理、水毁抢修、保通、公路大中修，以及对乡道、村道的技术指导和检查。人员由县财政供养。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强预防性养护，延长公路使用寿命，改善车辆通行条件

突出四好农村公路建设，加强预防性养护，延长公路使用寿命，改善车辆通行条件，加强沥青路面、水泥混凝土路面病害处治。由于楚姚高速公路的建设、农业经济发展和水电移民搬迁建设及重点工程建设，导致交通流量增大，致使多条公路严重受损，出现大面积路基沉陷，路面产生破损、坑塘、裂缝、等病害。今年，投入资金约60万元，对S324、老羊公路、元大公路、大凉线、黄江公路、龙姜公路等沥青路面和水泥砼路面灌缝，修补沥青路面坑塘，路基换填。同时，由于受雨季的影响，部分路段出现落石、滑坡、沟边阻塞等病害。今年，我段共出动了50人次，对一羊公路、老羊公路、元大公路、等道路进行了隐患处置，清除路面落石，铲除滑坡引起的落石堆积，安排养护人员一季度对道路两侧沟边杂草清除、清理路两侧排水沟，确保雨季道路排水通畅，清理疏通公路边沟。通过对病害路段的修复，提高了车辆的通行能力，延长了沥青路面、水泥砼路面的使用寿命。

2、认真做好大中修工程、危桥改造、生命防护工程工作

原计划于2020年年初完工的2019年第三批（省补资金第二批）安全生命防护和危桥改造工程，因受新冠肺炎疫情影响，未能按照计划时间完工，复工复产后在各施工企业和地方段工作人员共同努力下，2019年第二批危桥改造工程和2019年第三批安全生命防护工程，除杨柳村桥因原设计方案满足不了行车要求，将进行设计更改，其余项目都在4月30日前全部完工。杨柳村桥也于已于2020年4月完成了招标工作，施工企业于2020年4月20日开始进场施工，目前项目安全有序进行收尾；2020年上级共下达危桥改造计划4座，分别为大空桥、龙川江桥、冷水箐桥、卷槽冲箐桥，共下达计划资金456万元，分为三个标段，已于2020年6月22日开始施工，目前冷水箐桥、卷槽冲箐桥已完工，其他项目正在按质按量有序推进中，预计于2020年12月底全部完工。

县交通运输局对农村公路养护大中修工程建设项目高度重视，根据《云南省农村公路养护大中修工程管理规定》，严格组织和领导我县农村公路养护大中修工程。2020年农村公路养护大中修工程于2020年6月初采用竞争性合同谈判，选择了云南后超建筑工程有限公司进行施工，合同价250.969185万元。项目于2020年6月底开工建设，该项目于8月16日已全部完工，并投入试运行。

2020年上级下达我县安全生命防护工程70km，下达项目资金490万元，共分为5个标段，于2020年7月开始招投标工作，2020年8月开始施工，其中四个标目前已完工，投入使用，剩余标段目前已进行最后收尾，即将投入使用。

3、积极完善农村公路交通设施

公路交通设施包括：标志标牌、公里桩、百米桩、景观、绿化、标示等，我段在做好农村公路日常养护同时，对我段管养7条农村公路的涵洞、标志牌进行了排查统计，对7条道路所有涵洞、标志牌所在位置进行统计，并对存在标志牌陈旧、损坏等情况进行登记，在小修保养时统一采购后进行更换。通过不断完善农村公路交通设施确保人们安全出行，助推我县旅游业的健康发展、活跃农村经济，增加农民收入。

4、因地制宜，认真做好农村公路绿化工作

公路绿化是投入少而又能迅速提高农村公路服务水平的有效手段，为提高农村公路绿化率、提高农村公路服务水平，根据省、州县公路绿化工作的要求，今年已投资50多万元对省道324线（华竹段）、元平线、大凉公路等公路进行绿化，种植凤凰树、蓝花楹2000余棵，夹竹桃500余棵、三叶花400多株对县乡村公路进行了绿化美化，大大改善了公路路域环境。

5、做好项目谋划工作

地方段将结合我县交通道路状况，积极参与“十四五”交通养护工作规划，提前谋划，为今后提升我县交通道路状况打下基础。对逐渐满足不了交通需求的桥梁进行上报，等待计划下达后进行提升改造，做好道路养护的工作计划，合理规划，科学实施。同时，认真贯彻落实省、州、县有关安全生产会议精神，狠抓农村公生命安全防护工程建设工作。我段按照省、州要求编制生命安全防护工程项目计划，2020年上报省、县、乡道路安防缺失隐患里程388.88km；上报新建桥梁计划8个，积极争取项目资金。

6、保障农民工工资支付

按照省、州、县相关文件要求，严格落实《楚雄州交通运输局贯彻落实〈保障农民工工资支付条例〉工作方案》，确保项目建设中农民工工资的按时支付，管好施工企业，加强对拖欠农民工工资问题的依法治理，全面落实工程建设领域工资支付保障制度，压实工作责任，认真履行监管责任，组织开展专项整治方案，把功夫下在平时，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。2020年农民工资基本无拖欠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县地方公路管理段部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县地方公路管理段部门2020年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

因本单位属事业单位，无机关运行经费，并且没有用一般公共预算财政拨款资金安排着“三公经费”支出，所以，GK09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地方公路管理段部门2020年度收入合计1,608.2万元。其中：财政拨款收入1,608.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入137.27万元对比增加1470.93万元，主要原因是2019年度公路养护项目资金财政直接拨到主管部门元谋县交通运输局，由主管部门拨入我单位，为规范财务管理，2020年度公路养护项目资金由财政部门直接拨入我单位并纳入决算范围。

二、支出决算情况说明

元谋县地方公路管理段部门2020年度支出合计901.4万元。其中：基本支出141.2万元，占总支出的15.66%；项目支出760.2万元，占总支出的84.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年基本支出137.27万元，增加3.93万元，主要原因是2019年9月新增事业人员1人；上年项目支出0万元，增加760.2万元，主要原因是2019年度公路养护项目资金财政直接拨到主管部门元谋县交通运输局，由主管部门拨入我单位，为规范财务管理，2020年度公路养护项目资金由财政部门直接拨入我单位并纳入决算范围。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.2万元。与上年对比，上年度基本支出137.27万元，增加3.93万元，主要原因是2019年9月新增事业人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.99万元，占基本支出的97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.21万元，占基本支出的2.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760.2万元。与上年对比，上年项目支出0万元，增加760.2万元，主要原因是2019年度公路养护项目资金财政直接拨到主管部门元谋县交通运输局，由主管部门拨入我单位，为规范财务管理，2020年度公路养护项目资金由财政部门直接拨入我单位并纳入决算范围。具体项目开支及开展工作情况：2020年公路养护支出484.52万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出275.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款支出901.4万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出137.27万元，增加764.13万元，主要原因是2019年9月新增事业人员1人，基本支出增加3.93万元；2019年度公路养护项目资金财政直接拨到主管部门元谋县交通运输局，由主管部门拨入我单位，为规范财务管理，2020年度公路养护项目资金由财政部门直接拨入我单位并纳入决算范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于职工事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

3.交通运输（类）支出855.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.89%。主要用于公路养护及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

4.住房保障（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我单位经费主要靠上级转移支付，“三公”经费未纳入预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位经费主要靠上级转移支付，“三公”经费未纳入预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

因本单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县地方公路管理段部门资产总额837.31万元，其中，流动资产782.29万元，固定资产55.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加773.33万元，其中固定资产减少8.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	837.31	782.29		0		0			55.01		0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

元谋县地方公路管理段

2021年10月27日

监督索引号53232800646801111