中国共产主义青年团元谋县委员会2020年度部门决算

监督索引号53232800171201000

目录

第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导全县性青年社团组织。

(二)参与拟订元谋县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(三)密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

(五)协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)积极围绕中心服务大局,组织青年在元谋县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

(七)组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作;负责元谋县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

(八)参与青少年法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

(九)履行元谋县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

(十)参与拟订有关元谋县青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(十一)完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.构建“大宣传”体系，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，筑牢青少年思想政治根基。一是持续深化理论武装，坚定青少年的理想信念。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育广大青少年，通过主题团日、宣讲报告、征文演讲等多种形式，组织青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神以及习近平总书记关于青年工作的重要思想，确保在各行各业的团员青年中掀起学习习近平总书记关于青年工作的重要思想热潮。持续深入开展“青年大学习”行动，各级团组织围绕“五四”“六一”“十一”等重要点，大力实施“青年讲师团计划”，组织理论专家、党员干部、青年教师、青年典型等围绕“四史”、形势政策、奋斗故事、青春战役等开展宣讲交流40场次；依托我县红军纪念馆、青少年法治宣传教育基地等资源，组织全县青年志愿者、青年代表以及青年企业家开展了“不忘初心跟党走，红色经典永传承”等党史党性教育3场次；组织全县团员青年开展读书分享交流会，并通过现场交流、实地体验、互动交流把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入。二是深化主题活动内涵，强化爱党爱国鲜明导向。紧抓“学雷锋活动月、五四青年节、六一儿童节、建队日”等重大节日为契机，积极组织开展了入团仪式、入队仪式、十八岁成人礼、祭奠革命英烈等主题教育。五四前后，集中开展了“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题团日40余场次；举办了新团员入团宣誓暨“助力水电移民青年我先行”授旗仪式、“争当抗疫小先锋”爱国主义教育主题队课主题团课、“同心战‘疫’家国情，砥砺笃行少年志”演讲大赛、“致敬抗美援朝 争做时代新人”主题团（队）日活动、“红领巾爱学习”网上主题队课等共计42场次，进一步深化了广大青少年的爱国热情和坚定做社会主义接班人的理想信念。三是丰富思想引领载体，发挥先进典型引领作用。召开学习共青团系统贯彻党的十九届五中全会精神会议，开展了“红领巾相约中国梦”、青年马克思主义者培养工程等一系列品牌项目，开展“新时代元谋好少年”、“优秀共青团员”、“青年岗位能手”、“最美青春故事”等评选推介，以榜样力量激励青少年向上向善、奋发有为。开展“优秀共青团员”、“青年岗位能手”、“最美青春故事”等评选推介，以榜样力量激励青少年向上向善、奋发有为。新华乡团委等2个先进集体、杨起鸿等6名优秀青年获中央、省、州表彰，在广大青少年中营造了学习先进、争当先进和敢于担当、奋发有为的浓厚氛围。在疫情防控工作中，元谋鸿荣农业科技有限公司总经理杨起鸿被团中央、中国青年志愿者协会表彰为“抗击新冠肺炎疫情青年志愿者服务先进个人”。四是发挥“网上共青团”作用，发出“青年好声音”。整合团内各类资源，扩大以“元谋青年”公众微信号为核心的新媒体“朋友圈”，将广大团员青年的先进性和担当精神延伸到网上，在青年中营造出争当“中国好网民”、发出“青年好声音”的良好氛围。2020年以来发布创建助力脱贫攻坚、志愿服务活动、预防青少年违法犯罪、新冠肺炎疫情防控等相关信息600多条，被云南网、“云团头条”和“云南青年信息网”等省州媒体采用转发67条。

2.构建“大服务”体系，通过服务青年来服务大局、通过服务大局体现服务青年成效。一是突出抓好“青春创业行动”。有效整合部门资源，以创建青年创业致富示范点为抓手，充分发挥创业担保贷款对创业青年的鼓励扶持作用，发放创业担保贷款585万元，扶持创业青年39名，带动就业987人；组织优秀外出务工青年经验分享交流16场次；组织动员广大创业青年积极投身创新创业实践，元谋鸿荣农业科技有限公司杨起鸿被评选为州创业创新导师库导师，并荣获云南省农村创业创新大赛三等奖，进一步营造了“鼓励创新、支持创业”的良好氛围，提升了我县青年创新创业水平。二是突出抓好“青春建功行动”，实施“共青团助力脱贫攻坚工程”。组织开展形式多样的青年双创培训，引导广大青年坚定信心、掌握技能，依靠自身奋斗脱贫致富，组织返乡大学生和创业青年开展青年致富领头雁培训4期800人；以“云岭青年大学习”行动为载体，县、乡两级团委为主体，持续开展“自强、自信、感恩”主题教育20余次，服务群众600余人，通过线上线下互动，理论实践并重，引导全县青年进一步解放思想、转变观念，增强内生动力，摆脱思想贫困、意识贫困、精神贫困、物质贫困。扎实开展定点帮扶工作，派驻2名驻村工作队员定点驻村开展工作。实施“共青团助力水电移民工程”，充分发挥临时团支部作用，组织开展以“践行志愿服务，助力水电移民”为主题志愿服务活动6余场次，广大青年志愿者积极投身到移民搬迁一线，通过帮助移民搬家、义务理发、义诊、环境卫生整治等系列服务，让移民切实感受到团组织的关心、关爱和帮助，充分展示了当代青年的良好形象，有力地助推了移民搬迁安置工作的进展。三是突出抓好“青春护航行动”。积极组织“青春点亮微心愿”、“青春暖流·爱心结对助学行”等公益活动，争取公益善款10.4万元，为姜驿中学100名学生发放2万元助学金，为姜驿中学、羊街镇平安小学解决了价值4.4万元的生活用品和教学用具，为姜驿中学学生购置校服253套。坚持把维护青少年合法权益作为参与社会治理创新的重要载体，深入开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，切实做好青少年禁毒宣传教育，立足共青团实际积极参与平安创建，组织志愿者队伍广泛开展“禁毒防艾、法制宣传”等各项公益活动2场100余人次。四是突出抓好“青春绿色行动”。发动团员青年参与推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城，牵头联合工会、妇联招募志愿者2000余人，并实现了培训全覆盖，按照每周一活动要求，及时开展志愿服务活动，营造争当志愿者、弘扬社会新风的良好氛围。发动青少年参与保护母亲河行动，助力河长制工作，组织志愿者队伍开展“河小青”巡河护河、“守护凤凰湖”“保护母亲河”等志愿服务活动4场次，进一步引导广大青少年树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，做生态文明建设的实践者和推动者。五是突出抓好“青春文明行动”。广大志愿者围绕环境保护、扶贫济困、社区服务等深入学校、村组、车站、公园等开展了进社区、绿色环保、文明劝导、“情暖回家路”等系列志愿服务共20余场次。在坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战中，全县各级团组织开展主题团日、公开承诺、集体请战、划分责任区等多种形式，引导激励全县广大团员青年立足岗位迎难而上。建立县乡村组四级志愿服务体系，发布应急志愿者招募公告，依托新时代文明实践中心、所、站组建94个青年突击队、672个志愿服务队，5000余名志愿者参与了应急服务。

3.构建“大组织”体系，严格对照全面从严治党高标准，围绕提升共青团组织力目标，推动改革向纵深发展。一是坚定不移抓实全面从严治党。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，统筹推进主责主业、全面从严治团、深化共青团改革等各项工作，以“干在实处,走在前列”大比拼成果检验主题教育成效；认真贯彻落实全面从严治党要求，严格执行县委全面从严治党“3456610”组合拳，层层压实管党治党政治责任，坚持把“六个年”工作和“十个ー”警示教育与巡视巡察督查各类发现问题整改结合起来，与“干在实处，走在前列”大比拼、稳增长、脱贫攻坚、水电移民、扫黑除恶专项斗争等重点工作结合起来，同谋划、同部署、同推进，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展；严格落实党管意识形态责任，强化团属宣传阵地管理，抓实推进网络宣传队伍建设，着力构建网络晴朗空间。二是坚定不移开展“干在实处,走在前列”大比拼。团县委把深入开展“干在实处，走在前列”大比拼与推动共青团重点工作紧密结合起来,按照“助跑跳起摸高，立足争创一流”的原则，明确担当履职目标4项，厘定追赶标兵2个，树立标杆2个,并通过制定计划、细化责任、明确措施,推动“干在实处,走在前列”大比拼活动深入开展。三是坚定不移推进基层团组织规范化建设。为切实摸清底数，着力减少学生团员毕业后“失联”现象，依托“智慧团建”系统集中开展了学校毕业学生团员组织关系线上转接工作，健全完成基层团组织机构，规范团员档案管理和基本信息录入，十乡镇团委均建立了“学社衔接临时团支部”，入库团员、团干部数达2019年度本地区本系统数的94.3%，圆满完成社会领域团组织增长8%的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团元谋县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产主义青年团元谋县委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团元谋县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;中国共产主义青年团元谋县委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2020年度收入合计184.65万元。其中：财政拨款收入184.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，2020年收入增加0.90万元，同比增长0.49%。其中，一般公共预算财政拨款同比上年减少0.90万元，同比增长0.49%，增加的主要原因是：正常增资，人员经费增加。

2019年、2020年一般公共预算财政拨款、其他收入预算执行情况柱形图如下：

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2020年度支出合计186.37万元。其中：基本支出73.49万元，占总支出的39.43%；项目支出112.88万元，占总支出的60.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，2020年支出减少2.09万元，降低1.1%，其中：基本支出减少5.35万元，同比下降6.78%，减少的原因是本单位于2020年未发放绩效奖励金，所以人员经费较2019年减少。项目支出增加3.26万元，同比增加2.97%，增加的原因是本年度新招募大学生志愿者，志愿者生活补助支出增加。

2019年、2020年支出合计及基本支出、项目支出对比柱形图如下:

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.49万元。其中：基本支出减少5.35万元，同比下降6.78%，减少的原因是本单位于2020年未发放绩效奖励金，所以人员经费较2019年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.99万元，占基本支出的91.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.5万元，占基本支出的8.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.88万元。项目支出增加3.26万元，同比增加2.97%，增加的原因是本年度新招募大学生志愿者，志愿者生活补助支出增加。2020年项目开支用于志愿者生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出186.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，2020年支出减少2.089万元，降低1.1%，其中：基本支出减少5.35万元，同比下降6.78%，减少的原因是本单位于2020年未发放绩效奖励金，所以人员经费较2019年减少。项目支出增加3.26万元，同比增加2.974%，增加的原因是本年度新招募大学生志愿者，志愿者生活补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.77%。主要用于行政运行87.85万元，一般行政管理事务8.43万元，其他群众团体事务支出102.89万元；

2.社会保障和就业（类）支出7.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元，其他就业补助支出1.56万元。

3.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于行政单位医疗支出3.52万元，公务员医疗补助支出1.49万元；

4.住房保障（类）支出4.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于住房公积金支出4.58万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.31万元，完成预算的88.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的88.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照节约经费工作要求，“三公”经费支出做到节约经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增长101.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长101.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年我单位本年脱贫攻坚、水电移民、爱国卫生等工作任务繁重，加之上级检查次数增多，造成公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、水电移民、爱国卫生等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2020年机关运行经费支出6.5万元，与上年对比增加0.7万元，主要原因分析：2020年我单位本年脱贫攻坚、水电移民、爱国卫生等工作任务繁重，加之上级检查次数增多，造成机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.16万元，电费0.04万元，邮电费0.09万元，差旅费0.55万元，会议费0.07万元，公务接待费0.17万元，工会经费0.74万元，其他交通费用0.47万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团元谋县委员会部门资产总额21.40万元，其中，流动资产15.01万元，固定资产原值6.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.69万元，其中流动资产减少1.78万元，固定资产原值不变，固定资产净值因折旧减少0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

栏次

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

合计

1

21.40

15.01

6.39

6.39

填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800171201111