监督索引号53232800433201000
目录
第一部分元谋县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分元谋县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责保障水资源的合理开发利用。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。
3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟定水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。
5.负责节约用水工作。
6.指导水工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。
7.负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。
9.负责水土保持工作。
10.指导农村水利水电工作。
11.负责水利法律法规的实施和监督检查。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。
13.完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。
14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年,元谋县水务局的重点工作任务如下：
（1）乌东德移民安置外部供水工程
该工程概算总投资约57539.85万元，目前所有工程都已全面开工建设并接近收尾，除东山大沟上段改扩建工程外，其余工程的主体工程都已基本完工,完成投资34001.47万元，占概算总投资的59.4%。至2020年底，甘塘、瓦渣箐、启宪三个安置生活和生产输水管道已全面完工并正常通水。
（2）小㈡型水库除险加固工程
2020年组织实施了那卧、大白箐、金龙、下雷窝、小那乌、山神沟、环州驿、红坡、苴那9座小㈡型病险水库除险加固工程，工程批复总投资1310.12万元。通过以上9座小㈡型病险水库经过除险加固的实施，保证了下游1.44万亩农田灌溉用水，同时保护下游0.91万人生命财产安危及0.36万亩农田。
（3）甘塘小流域坡耕地水土流失综合治理工程
该工程批复总投资908.64万元，工程已全部完工正在组织开展验收和审计工作，合计完成投资617.36万元。通过治理，人为因素导致水土流失基本得到控制，全面提高流域内蓄水保土能力，促进项目区产业结构的调整，单位面积产出大大提高，生态环境向良性循环发展。
3.其他重点水务工作推进情况
（1）水利行业扶贫工作情况
为了确保贫困人口在扶贫系统内饮水困难人口已全部销号，我单位组织实施了农村饮水项目10批，完成投资约为5901.67万元，提升了8.014万人（其中贫困人口1.0555万人）的饮水条件，向10个乡镇发放消毒药品70000余袋，利用“扶贫工作日”活动、党员活动等对各自辖区内人畜饮水水池（水窖）进行清洗、消毒，项目实施切实解决了脱贫攻坚“两不愁三保障”中的饮水安全问题。
（2）河湖长制工作开展情况
全县共落实县级河湖长43名，乡镇级河湖长267名，村级河湖长362名，村（居）民小组巡查员、保洁员452名，聘请义务监督员78名。建立了县级督察制度，把河湖长制督察工作作为年度重点工作，由县级总督察、副总督察牵头组织，县级相关部门参与，对本级有关责任部门、乡镇河湖长制工作情况进行督察,全力督促河湖长制各项工作任务落到实处。
（4）水务运行管理工作开展情况
对县域内库容达到10万m3的小型水库、小坝塘进行了实地调查，截至2020年12月底全县达到10万m3规模的小㈡型蓄水工程共10件。责成各水库管理单位注册了“云南水库大坝移动巡查APP”，全面实现了对水库的实时监管，并按照《楚雄州水务局关于做好小型水库防汛“三个责任人”、“三个重点环节”网络培训工作的通知》要求，对各水库相关责任人进行了培训，确保所有在岗人员持证上岗。
（5）水政水资源管理工作开展情况
对照2020年度楚雄州实行最严格水资源管理制度考核内容及相关要求，州下达我县2020年用水总量控制指标是2.54亿m3，我县实际用水量为1.2322亿m3，已完成年度用水总量控制目标；万元GDP用水量比2015年下降幅度目标30%，实际比2015年下降30%，已完成年度目标；万元工业增加值用水量比2015年下降目标35%，实际下降35%，已完成年度目标；农田灌溉水有效利用系数目标0.541万人，实际完成0.579万人，已完成年度目标；重要河流水功能区考核水质达标为8个，经检测均已达标；我县有1个重要饮用水水源地（丙间水库），2020年完成水质检测12次，达标率为100%，已完成2020年度水质目标。
（6）水旱灾害防御工作开展情况
县人民政府及时调整、充实防汛指挥体系，落实以水旱灾害防御行政首长责任制为核心的防汛责任制，建立健全了县、乡、村防汛责任制，落实了城市防内涝、6件中型水库、10件小㈠型水库、87件小(二)型水库、19条重要河流和5座水电站、河流、堤防、防山洪灾害等重点工程的防汛责任人。
（7）水土保持监督执法工作开展情况
举办《水土保持法》培训2期，户外宣传1次，通过开展《水土保持法》的宣传培训活动，增强了全社会水土保持意识，切实提高了依法行政的能力和水平，为《水土保持法》的实施和加强水土保持预防监督工作营造了良好的舆论氛围。2020年共监督检查水土保持项目30个，审查水土保持方案30个，依法收取水土保持补偿费610.587万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入元谋县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县水务局部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县水务局部门2020年度收入合计8,688万元。其中：财政拨款收入8,062.17万元，占总收入的92.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入625.83万元，占总收入的7.2%。一般公共预算财政拨款同比上年减少675.10 万元，同比减少14.34%，减少的主要原因是本年度财政下达我单位农林水支出资金大幅减少，因我单位本年度涉及的农田水利建设项目已基本完工，故下达给我单位农田水利方面的资金相比去年大幅减少；政府性基金财政拨款同比上年增加3986.60万元，同比增加8978.83%，增加的主要原因是：2020年实施了城乡供水一体化项目，政府性基金预算收入总量增加；其他收入比上年减少169.06万元，减少21.27%，减少的主要原因是：本年度通过存量资金返回安排的项目较少。
二、支出决算情况说明
元谋县水务局部门2020年度支出合计9,126.98万元。其中：基本支出1,335.42万元，占总支出的14.63%；项目支出7,791.56万元，占总支出的85.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，2020年支出增加2545.20万元，增加38.67%，其中：基本支出增加175.77 万元，同比增加15.16%，增加的原因是本年人员工资标准提高、绩效考核奖金增加、公用经费增加。项目支出增加2369.43万元，同比增加43.70%，增加的原因是本年度部分项目已经竣工结算，项目资金支出力度加大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障元谋县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,335.42万元。其中：基本支出增加175.77元，同比增加15.16%，增加的原因是本年人员工资标准提高、绩效考核奖金增加、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,261.48万元，占基本支出的94.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.94万元，占基本支出的5.54%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障元谋县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,791.56万元。项目支出增加2369.43万元，同比增加43.70%，增加的原因是本年度部分项目已经竣工结算，项目资金支出力度加大。其中：社会保障和就业支出0.58万元，主要是水利伤残民工进行补助；节能环保支出56.54万元，主要是凤凰大道污水管网建设项目回购项目和农村水电增效扩容改造项目；农林水支出3688.16万元，主要是：小水电清理项目、龙川江河道治理景观气动盾型闸项目、元谋县猛连水库除险加固工程、小型水库维修养护项目、鸡冠山水库项目、元谋县县城集中式饮用水源地环境综合治理项目、水资源节约与保护项目、河长制公示牌更新维修费项目、抗旱应急工程、抗旱补助项目、高效节水灌溉项目、元谋县西片灌区农业生产供水项目、龙川江河道治理江石驳岸工程、农村人畜饮水工程、向上游水库购水经费、河湖管理范围划定项目，2019年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程。灾害防治及应急管理支出15.29万元，主要为山洪灾害防治项目工程款、山洪灾害项目维修养护工程款。其他支出4000.00万元，主要为元谋县城乡供水一体化工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,522.15万元，占本年支出合计的49.55%。与上年对比减少1238.65万元,主要原因是跨年度实施的农业水价改革、高效节水等农田水利建设项目基本完工，下达农田水利预算收入减少，对应的项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出298.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于行政单位离退休经费支出191.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出100.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.28万元，伤残抚恤支出0.58万元；
2.卫生健康（类）支出97.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于行政单位医疗60.00万元，公务员医疗补助37.91万元。
3.节能环保（类）支出56.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于凤凰大道污水管网回购款30.54万元，水电增效扩容那化电站工程款26万元；
4.农林水（类）支出3,978.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。用于行政运行支出834.39万元、一般行政运行管理事务支出27万元、元谋县猛连水库除险加固项目支出1257万元、龙川江河道治理景观气动盾型闸项目100万元、水利工程运行与维护支出53.96万元、水利前期工作支出161.86万元、甘塘小流域水土流失治理及世行贷款项目本息支出106.62万元、水资源节约管理与保护支出52.3万元、防汛项目支出59.46万元、抗旱项目支出121万元、农村水利项目建设支出496.8万元、江河湖库水系综合整治172万元、农村人畜饮水项目支出54.36万元、扶贫项目支出325万元；
5.住房保障（类）支出75.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于住房公积金75.12 万元；
6.灾害防治及应急管理（类）支出15.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于山洪灾害防治工程款15.29万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元谋县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为5.19万元，完成预算的148.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算的102.5%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算的209.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年，我单位全面推进“十四五”规划编制工作、小水电清理整改工作，麻柳水库至丙令水库联通工程现场踏勘协商工作以及元谋县城乡供水一体化前期推进工作及其他相关工作的开展，导致三公增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.85万元，增长19.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元，下降49.55%；公务接待费支出决算增加2.86万元，增长1,005.42%。2020年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因2020年度我单位厉行节约，减少公务用车运行维护费，2020年公务接待费比上年增加的主要原因是2020年，我单位全面推进“十四五”规划编制工作、小水电清理整改工作，麻柳水库至丙令水库联通工程现场踏勘协商工作以及元谋县城乡供水一体化前期推进工作及其他相关工作的开展，导致公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占39.45%；公务接待费支出3.14万元，占60.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水电移民工作、“十四五”编制规划工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.14万元。其中：
国内接待费支出3.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待199批次（其中：外事接待0批次），接待人次666人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展“十四五”编制规划工作、河长制工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元谋县水务局部门2020年机关运行经费支出48.22万元，与上年对比与上年相比减少5.87万元，同比减少10.84%，主要是我单位2020年度差旅费支出减少，租赁费减少，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要办公费、水电费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴等行政运行管理经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，元谋县水务局部门资产总额1,466.78万元，其中，流动资产1439.04万元，固定资产27.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少760.46万元，其中固定资产减少20.53万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,466.78 |
1,439.04 |
27.32 |
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27.32 |
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0.42 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额176.57万元，其中：政府采购货物支出19.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出156.84万元。
四、部门绩效自评情况
元谋县实施的小型水库除险加固、山洪灾害防治、水利设施维修养护、节水型社会创建等项目，绩效情况从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标等方面进行分析评价，项目实施对元谋经济、社会等领域有十分重要的影响，部门绩效自评为优秀（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
情况说明中不涉及专用名词。
监督索引号53232800433201111
滇公网安备 53232802532351号
