监督索引号53232800236001000
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第一部分 元谋县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 元谋县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。
3.统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。
4.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。
5.贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。
6.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。
7.负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。
8.负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。
9.主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。
10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。
11.统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。
12.负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.元谋县元马镇中心完小双龙校区建设项目：项目规划总投资3305.72万元，建筑面积26103平方米，含教学楼、综合楼、食堂、风雨球场、运动场、厕所、大门等内容。项目于2020年6月1正式竣工验收并实现学生入学上课，按照《元谋县元马小学双龙校区回迁工作方案》相关程序和要求，有序组织开学入学报到，整个入学工作平稳、顺利，各项教育教学工作正常开展。
2.元谋县幼儿园建设项目：项目规划总投资1650万元，新建教学综合楼和辅助用房各一幢，建筑面积6177.51平方米。中标价为1500.34万元，目前该项目到位资金为422.4万元。由于项目资金缺口较大，因此项目进展相对缓慢。经与施工方反复沟通，按照建设进度，项目于2020年10月份竣工并交付使用。
3.元谋县源达中学建设项目：项目下达投资1250万元（中央预算内投资1000万元，县级配套资金250万元），新建校舍建设面积5000平方米，该项目拟在元谋县元马中学校园内实施综合楼工程，该项目已完工并交付使用。
4.元谋县源达小学建设项目：项目下达资金624万元（中央预算内投资499万元，县级配套资金125万元），新建校舍建筑面积1000平方米，运动场地建设7470平方米。该项目拟整合到元马镇中心完小双龙校区综合楼和运动场项目中。该项目已完工并交付学校使用。
5.2019年第一批学校基础设施建设项目：总投资1000万元，其中：元谋一中食堂建设面积758平方米，投资280万元；清和中学综合楼建筑面积887平方米，投资300.22万元。元谋县职业高级中学运动场及报告厅维修改造项目，投资100万元。学前教育建设项目共5个，投资87.5万元。各中小学校零星维修工程投资222.28万元，项目已全部完工并交付使用。
6.元谋县老年人体育活动中心建设项目：该项目总投资400.77万元，总建筑面积1447.3平方米，主要建设内容为老年人体育活动中心大楼及门球场、羽毛球场和其他基础设施。目前该项目房建工程已完成初验，正组织室外相关工程实施。
7.元谋县2020年第一季度教育基础设施建设项目，项目总投资1043万元：（1）元谋县2019年第一批学前教育专项资金项目（学前教育发展中央资金）新建、维修改造10所幼儿园，下达投资861.72万元；（2）元谋县2019年中小学“厕所革命”补助资金项目（省级补助资金），规划改造8所中小学厕所，下达投资86.9万元；（3）元谋县2019年第二批省级学前教育专项资金项目，维修改造4所幼儿园，下达资金93.94万元。该项目于2020年3月竣工验收并交付使用。
8.元谋县社会足球场地建设项目：项目总投资1500万元，新建社会足球场地11块。项目于8月完工交付使用，项目完成率在全州领先。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入元谋县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是：
元谋县教育局（本级）、元谋县第一中学、元谋县职业高级中学、元谋县教师进修学校、元谋县机关幼儿园、元谋县元马镇中心幼儿园、元谋县元马镇中学、元谋县黄瓜园中学、元谋县羊街中学、元谋县老城中学、元谋县清和中学、元谋县物茂中学、元谋县江边中学、元谋县姜驿中学、元谋县培英中学、元谋县新华中学、元谋县元马小学、元谋县能禹小学、元谋县黄瓜园小学、元谋县苴林小学、元谋县羊街小学、元谋县花同小学、元谋县老城小学、元谋县物茂小学、元谋县江边小学、元谋县姜驿小学、元谋县平田小学、元谋县新华小学、元谋县凉山小学、元谋县甘塘小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县教育体育局部门2020年末实有人员编制2131人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制2119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员2119人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员891人。其中：离休1人，退休890人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
元谋县教育体育局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县教育体育局部门2020年度收入合计46,717.16万元。其中：财政拨款收入46,285.62万元，占总收入的99.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入431.54万元，占总收入的0.92%。与上年收入48,459.14万元相比减少1741.98万元，减少3.59%。主要原为本年压减一般性支出，其中：一般公共预算财政拨款减少195.38万元，政府性基金减少400.94万元，其它收入减少1145.66万元。
二、支出决算情况说明
元谋县教育体育局部门2020年度支出合计45,918.04万元。其中：基本支出38,708.39万元，占总支出的84.3%；项目支出7,209.65万元，占总支出的15.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出49,593.39万元相比减少3,675.35万元，减少7.41%。主要原因为一般项目建设有所减少。其中：人员经费支出减少695.87万元，项目建设支出减少2979.48万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障元谋县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,708.39万元，与上年日常运转支出38749.86万元相比减少41.47万元，减少0.11%，主要原因为人员增减变动所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,887.68万元，占基本支出的90.13%，人员经费年人均支出16.37万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,820.71万元，占基本支出的9.87%，日常公用经费年生均支出0.17万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障元谋县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,209.65万元。与上年项目支出10,843.54万元相比，减少3,633.89万元，与上年相比商品和服务支出减少432.41万元，其中：办公费减少62.45万元，专用材料减少21.88万元，维修费减少36.1万元。对个人和家庭补助减少54.52万元。资本性支出与上年相比减少2047.87万元，其中：办公设备购置减少43.15万元，专用设备购置减少108.94万元，大型修缮减少240.12万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出45,249.42万元，占本年支出合计的98.54%。上年一般公共预算财政拨款支出47604.75万元相比减少2355.33万元，主要是人员经费减少695.87万元，项目建设较上年有所减少，本年减少2313.86万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出34,789.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。其中：
（1）教育管理事务495.08万元，占教育支出的1.42%。具体为：
行政运行477.98万元，占教育管理事务支出的96.54%，主要用于日常运行基本支出及部分项目工作经费支出。
一般行政管理事务6.48万元，占教育管理事务支出的1.31%，主要用于招商引资项目专项资金支出。
其他教育管理事务支出10.62万元，占教育管理事务支出的2.15%，主要用于生源地助学贷款风险补偿金支出。
（2）普通教育32,861.83万元，占教育支出的94.45%。具体为：
学前教育2,396.60万元，占普通教育支出的7.2%，主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转等支出。
小学教育16,077.94万元，占普通教育支出的48.93%，主要用于举办义务教育阶段小学教育办学等运转支出。
初中教育9,620.75万元，占普通教育支出的29.28%，主要用于举办义务教育阶段初中教育办学等运转支出。
高中教育3284.24万元，占普通教育支出的9.99%，主要用于举办高级中学办学等运转支出。
其他普通教育支出1482.3万元，占普通教育支出的4.51%，主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出，如公费师范生培养、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励项目等。
（3）职业教育733.26万元，占教育支出的2.1%，主要用于举办职业中学办学等运转支出及学生助学金、建档立卡中职学生到上海接受优秀职业教育交通费补助等支出。
（4）教育费附加安排的支出456.21万元，占教育支出的1.31%，主要反映教育费附加安排的支出。
（5）特殊教育支出122.13万元，占教育支出的0.35%，主要反映特殊残疾学生的辅助器材及日常学习经费支出。
（6）进修及培训支出121.24万元，占教育支出0.34%，主要反映教师进修学校保运转及校本教研、教师培训等支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于5人制足球场项目建设支出。
3.社会保障和就业（类）支出5,361.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要是行政事业单位养老支出，具体为：
行政单位离退休84.34万元，事业单位离退休2053.6万元，主要用于单位按规定发放退休人员退休费（统筹外养老金）、退休人员管理费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出3077.52万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费；
机关事业单位职业年金缴费支出145.95万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金。
4.卫生健康（类）支出2,766.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，具体为：
行政单位医疗35.32万元，事业单位医疗1763.16万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险费。
公务员医疗补助1763.16万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助经费。
5.农林水（类）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于创业担保贷款贴息。
6.住房保障（类）支出2,313.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元谋县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.54万元，支出决算为19.3万元，完成预算的110.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.15万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.96万元，完成预算的82.5%；公务接待费支出决算为12.19万元，完成预算的96.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了公务出国学习支出3.15万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.82万元，下降16.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.15万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元，下降32.01%；公务接待费支出决算减少5.1万元，下降29.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较减少的主要原因是，二是严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格控制陪餐人数，压缩公务接待支出，相应的公务接待费减少，但因公出差费较预算有增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.15万元，占16.32%；公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，占20.53%；公务接待费支出12.19万元，占63.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出3.15万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。至新加坡学习基础教育课程建设、设置、实施等情况；教师队伍建设；学校（校长）、教职工、学生评价方法，招生考试制度等多方面的情况。支出主要为学习期间城市间交通费、住宿费等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费12.19万元。其中：
国内接待费支出12.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,559人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位调研、检查、指导工作等发生的公务接待支出。。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元谋县教育体育局部门2020年机关运行经费支出150.12万元，与上年176.37万元相比减少26.25万元,减少14.89%，主要原因是年初预算生均公用经费-其他普通教育支出核算口径改变，本年度由原基本支出改列项目支出，导致机关运行经费比上年减少。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，元谋县教育体育局部门资产总额44975.01万元，其中，流动资产4,860.29万元，固定资产38,476.78
万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,637.94万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年40312.65万元相比，本年资产总额增加4662.36万元，其中固定资产增加2335.86万元。主要为元谋县元马小学双龙校区教学综合楼建设投资245.2万元，元谋县元马中学教学综合楼建设投资404万元，元谋县幼儿园教学综合楼建设投资623.37万元等。本年单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋。
国有资产占有使用情况表 |
单位：万元 |
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固定资产 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
44,975.01 |
4,860.29 |
38,476.78 |
38,429.14 |
47.64 |
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- |
|
1,637.94 |
- |
- |
填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额89.21万元，其中：政府采购货物支出89.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
元谋县教育体育局（本级）没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、教育支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类教育支出。
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
（五）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、文化旅游体育与传媒支出
（一）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（二）体育交流与合作：反映由于体育交流与合作等方面的支出。
监督索引号53232800236001111
滇公网安备 53232802532351号
