元谋县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

监督索引号53232800376301000

目录

第一部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：承担公共卫生职责，计生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务，控制孕产妇及儿童死亡率;受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价;负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理;普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施;负责开展孕前优生优育健康检查，孕期出生缺陷综合防控，全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作;提供妇女儿童的基本医疗服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、开展医疗诊疗服务、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、居民健康档案管理孕产妇、5 岁以下儿童死亡评审及出生死亡监测工作、乡村医疗机构妇幼保健服务能力建设、辖区内业务培训、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、婚检及新生儿疾病筛查、妇女常见病和两癌项目检查工作等公共卫生重点工作。

二、创建二级甲等妇幼保健院。我院自2019 年9 月5日启动创建工作以来，全院职工同心协力，先后多次到楚雄州妇幼保健院、武定县妇幼保健院参观学习，为创等工作拓展思路、指明正确方向；在上级部门和院领导大力支持下，按照《二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）》要求，加快四大部和其他科室建设。制定了《元谋县妇幼保健院创建二级甲等妇幼保健院实施方案》，把全院“创等”工作分为孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部，护理部、医务科等职能科室。将评审标准 543个条款任务分解到各个科室，每个条款落实到各个责任人，各科室在等级创建办公室的统一领导下，专人负责、全员行动、层层落实、分步实施，科室进行每周一小查，“创等”办按照分解任务对各科室及各个条款责任人进行督导与指导，在软件上建立和完善医院管理的规章制度、职责，修订了医院的管理和持续改进实施办法、管理工作流程、各项操作规程，制定相关的法律法规、规章制度等资料的汇编等，使各项工作做到规范化、标注化、制度化；硬件上对四大部、中医科、检验科、人流室、功能科等各个科室进行了装修与调整，改善了院容院帽、优化了就医环境、提高了业务水平，在服务质量上加强了人员培训，改善服务态度，提高了服务质量，保障效益的增长为保证我院等级创建工作科学、规范、有序进行，达到预期2021 年11 月30日前完成评审工作，同时实现妇幼保健院更好更快发展，以创建“二级甲等妇幼保健院”为契机，以提高医疗质量、安全、服务、管理、绩效为核心，强化内涵建设，转变服务观念，规范医疗行为，促进妇幼保健院管理制度化、规范化、科学化、达到以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵，推动妇幼保健院跨越式发展。将等级创建工作按照宣传动员阶段、自评准备阶段、自评整改阶段、迎评阶段四个步骤实施，目前已完成宣传动员阶段(2020.12.01-2020.12.31)。1.制定方案，成立领导小组，组建创等办；2、召开创等动员大会，层层动员，发动全体职工积极投入到创等工作中来；3、全院各科室签订创等责任书；4、创等办认真组织全体干部职工学习《二级妇幼保健院评审保准》，熟悉掌握评审标准和要求。任务层层分解，落实到科室，明确到个人。5、组织全院开展创等业务培训院级培训16期；科室培训36期；6、对顶层设计书籍进行修订，已完成《法律法规汇编》及《元谋县妇幼保健院创建二级甲等妇幼保健院应知应会》的制作，目前正在对《规章制度》及《岗位职责》进行全面的补充和修订。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。元谋县妇幼保健计划生育服务中心，加挂元谋县妇幼保健院牌子；内设：办公室、妇保科、儿保科、公共卫生科、婚检科、检验科、功能科、药剂科、计划生育（科）、财务科等科室共11个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年末实有人员编制61人。其中：事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件2）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度收入合计993.35万元。其中：财政拨款收入870.83万元，占总收入的87.67%；事业收入115.84万元，占总收入的11.66%；其他收入6.68万元，占总收入的0.67%。与上年相比，2020年收入减少144.36万元，同比减少12.69%。其中，一般公共预算财政拨款同比上年减少41.88万元，同比减少4.59%，减少的主要原因是：年初支出预算无财力安排，并且本年度无大的项目支出。事业收入比上年减少109.16万元，减少的主要原因是：2020年受疫情影响，医院就诊人次大幅度减少，收入减少。2020年其他收入6.68万元。

二、支出决算情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度支出合计954.94万元。其中：基本支出894.25万元，占总支出的93.64%；项目支出60.69万元，占总支出的6.36%；与上年相比，2020年支出减少131.16万元，同比减少12.08%，其中：基本支出减少78.75万元，同比减少8.09%，减少的原因是财政减少了本年公用经费、工会经费等拨款。项目支出减少52.41万元，同比减少46.34%，减少的原因是本年度项目不多，部分项目资金支出力度不够大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出894.25万元。与上年对比2020年日常支出减少78.75万元，同比减少8.09%，主要原因是收疫情影响，医院开展医疗服务减少，办公经费相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出754.96万元，占基本支出的84.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及医疗卫生机构药品、耗材等专用医疗药品等公用经费139.29万元，占基本支出的15.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.69万元。与上年相比，2020年支出减少52.41万元，同比减少46.34%，减少的原因是：多数项目已在上年度完成，并且本年受疫情影响，大规模开展医疗服务受限，故本年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出812.9万元，占本年支出合计的85.13%。与上年对比，2020年支出减少110.31万元,减少原因：本年受疫情影响，大规模开展医疗服务受限，一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出150.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%。主要用于事业单位离退休、养老保险、职业年金等支出。

2.卫生健康（类）支出613.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于公共卫生、事业单位医疗等支出。

3.住房保障（类）支出49.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额1796.35万元，其中，流动资产204.55万元，固定资产1591.8万元。与上年相比，本年资产总额增加521.53万元，其中固定资产增加547.98万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1796.35	204.55	1591.8	1114.9	29.15		0		447.75		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为填报资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额33.9万元，其中：政府采购货物支出33.9万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800376301111