元谋县信访局2020年度部门决算

监督索引号53232800149901000

目录

第一部分元谋县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

处理国内群众和境外人士来信来访事项；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议等。

(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(二)承办上级和县委、县政府交办的信访事项;

(三)协调处理重要信访事项;

(四)督促检查信访事项的处理;

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六)对县委、县政府其他工作部门和乡镇党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（七）组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我县的信访工作在县委、县政府的正确领导下，在全县各级各部门的积极支持和配合下，我局紧抓落实中央、省、州关于信访工作的安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕全县重点中心工作，坚持目标导向和问题导向，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，深入推进信访工作制度改革，着力打造“阳光信访、法治信访、责任信访”，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大气力解决信访突出问题，整体信访工作取得了长足进步，为维护全县社会大局的和谐稳定做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县信访局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县信访局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）,九级职员2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县信访局部门2020年度收入合计305.07万元。其中：财政拨款收入278.07万元，占总收入的91.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.00万元，占总收入的8.85%。2019年收入281.18万元，2020年的收入比上年增加了23.89万元，增加了8.5%，主要是因为2020年我局调入公务员2人，事业管理人员2人。

二、支出决算情况说明

元谋县信访局部门2020年度支出合计278.18万元。其中：基本支出136.87万元，占总支出的49.20%；项目支出141.31万元，占总支出的50.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出278.18万元，2019年支出272.57万元，2019年支出比上年增加了5.61万元，增加了2.06%，主要是因为2020年度人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.87万元。2019年度用于保障元谋县信访局机关正常运转的日常支出151.01万元，2020年基本支出下降14.14万元，下降9.36%，主要原因是2020年在职在编人员变动在年末，新增人员工资2020年12月才由信访局发放，与上年相比人员经费下降。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.79万元，占基本支出的91.17%，2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.91万元，同比下降6.81%。2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.09万元，占基本支出的8.83%，2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.83万元，同比下降5.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.31万元。2019年度用于保障元谋县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.56万元，与上年对比增加19.75万元，原因是项目支出增加。县移民局拨入2019年水电移民经费支出2.17万元；县移民局拨入2020年水电移民建档立卡贫困户补助支出1万元；县移民局拨入2020年水电移民维稳经费支出1.02万元；元财行〔2019〕3号2019年度解决特殊疑难信访问题补助资金支出5万元；元财行〔2019〕132号2019年解决特殊疑难信访问题州级补助资金支出4.1万元；元财行〔2020〕47号疑难信访救助资金支出3.82万元；元财行〔2020〕84号视频接访系统租赁费支出22.32万元；元财行〔2020〕4号视频接访系统租赁费支出11.88万元；元财行〔2020〕6号疑难信访救助资金支出43.5万元；元财行〔2020〕13号疑难信访救助资金支出43.5万元；元财行〔2020〕80号解决特殊疑难信访问题补助资金（存量）支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县信访局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出270.99万元，占本年支出合计的97.42%。2019年度一般公共预算财政拨款支出254.87万元，与上年对比增加16.12万元，增长6.32%，主要原因分析疑难信访救助资金支出增大，视频接访系统租赁费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出234.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要是单位的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要是单位的公务员医疗补助缴费及行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要是机关单位的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县信访局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为2.68万元，完成预算的97.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公0务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的90.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.60万元，下降37.44%。其中：公务接待费支出决算减少1.60万元，下降70.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，缩减接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占74.77%；公务接待费支出0.68万元，占25.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费0.73万元、维修费0.90、过路过桥费0.09、保险费0.28等。

3.公务接待费0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访维稳发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县信访局部门2020年机关运行经费支出12.09万元，2019年机关运行经费支出12.82万元，与上年对比减少0.73万元，，主要原因分析厉行节约，用于机关运行的经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县信访局部门资产总额77.19万元，其中，流动资产45.32万元，固定资产31.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）23.72万元，其中流动资产增加22.32万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	77.19	45.32	31.87		16.98		14.89
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53232800149901111