元谋县自然资源局2020年度部门决算

监督索引号53232800632401000

目录

第一部分 元谋县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发<元谋县机构改革方案>的通知》（楚办字〔2019〕14号），组建元谋县自然资源局，不再保留元谋县国土资源局。

元谋县国土资源局主要职责：一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。八是完成县委、县政府交办的其他任务。九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是国土空间规划编制和生态保护红线评估调整有序推进。扎实抓好国土空间规划编制工作，及时成立以县政府主要领导任组长的元谋县国土空间规划编制工作领导小组，制定印发了《元谋县国土空间规划（2020-2035年）编制工作方案》，经广泛征求意见后确定国土空间规划专题研究目录16个，编制了《元谋县国土空间规划编制工作实施方案》，目前完成了公开招标并启动国土空间规划编制工作。全面优化生态保护红线，及时对全县生态保护红线进行评估调整，将生态保护红线与永久基本农田、城镇开发边界紧密衔接，互为参照、对比和校核，重点识别存在的矛盾冲突，提出优化调整建议，完善管控规则，编制了《元谋县生态保护红线自查报告》并通过省自然资源厅审查，目前已上报国家核查。

二是规划管控和用地保障不断加强。充分发挥用地预审和规划选址的前置把关作用，提前介入、主动服务，完成项目规划选址29个、用地预审17个，出具建设项目用地情况说明10份。加强城乡规划管理，严格执行“一书三证”制度，核发放线通知118份、选址意见书3份，审查各类规划许可证133份，组织规划竣工验收98个项目54.04万平方米，上报项目修建性详细规划审查10个。强化用地保障，完成元谋县2020年第一批城镇建设用地组件工作，拟报批用地139.5亩，主要用于保障元谋县金沙江乌东德水电移民（启宪集镇）和易地扶贫搬迁基础设施建设等14个项目用地；组织报批供地方案34宗1228.48亩，依法依规供应国有建设用地22宗978.174亩，实现土地出让收入159.1615万元。

三是批而未供和闲置土地处置精准有效。高效盘活利用存量土地，处置批而未供土地467.87亩，完成州级今年下达我县处置任务数464.26亩的100.78%。依法依规处置闲置土地1宗30.0045亩，完成州级今年下达我县处置任务数的100%。加强土地供后监管，已供应国有建设用地动态巡查率、宗地坐标补录率、预警信息处置率均达100%。

四是国土三调和不动产登记更加深入。扎实做好第三次全国国土调查县级统一时点更新国家级核查整改工作，整改完善的调查成果已上报国家三调办复核，目前国家暂时未反馈我县数据复核意见。深入推进农村不动产登记发证工作，完成农村不动产信息采集51904宗，占省州下达应完成数51720宗的100.36%；完成“云宅调”落宗40724宗（不含不动产平台导出发证宗地2141宗），梳理与“云宅调”关联落宗历史已发证达32442宗，目前全县农村不动产登记发证率达79.7%。

五是补充耕地和提质改造统筹推进。加快推进物茂乡芝麻等2个村土地整治（补充耕地）项目二、三、四、五、六片区新增耕地核实认定工作，计划12月底完成二片区、三片区共2000亩水田改造，其余片区将分批实施水田改造工作，2021年3月组织进行水稻种植以完成上述5个片区指标核实举证。有序推进老城乡老城等2个村土地整治（补充耕地）项目竣工验收和指标入库备案工作，确保早日完成项目验收和1000亩水田指标入库。扎实推进平田等5个乡（镇）华竹等15个村土地整治（补充耕地）项目，目前完成土地平整面积约1.7万亩，计划12底完成外业施工，2021年10月底前完成指标入库备案。全力推进建设规模0.81万亩、概算总投资8231万元的江边乡大树村、江边乡阿卓等2个村两个土地整治（提质改造）项目前期工作，项目规划设计已通过州级评审，目前正在开展施工招投标等准备工作。

六是增减挂钩拆旧复垦和露天矿山生态修复提速增效。江边等4个乡镇大树等14个村、姜驿等4个乡镇白果等9个村两个城乡建设用地增减挂钩项目规划复垦规模合计1068.66亩，项目于今年5月开工建设，目前已全部完工并复垦复绿，正在准备竣工验收资料。元谋县长江经济带废弃露天矿山生态修复项目涉及3个矿山，修复面积517.8亩，项目于今年3月开工建设，目前已完工，修复地块已全部复垦复绿，并完成县级自查自验，待州级复核验收。

七是整治整改和执法监管成效显著。加快推进土地例行督察整改工作，目前我县127个问题已整改到位125个，阶段性整改2个，整改结果已通过国家自然资源督察成都局的核查验收。持续巩固“大棚房”清理整治成果，2019年拆除复垦的18宗45.79亩“大棚房”已全部恢复农业生产，目前全县范围内未发现新增“大棚房”问题，并建立了长效监管机制。深入开展农村乱占耕地建房问题整治摸排工作，召开全县农村乱占耕地建房问题整治摸排,工作部署会1场、推进会3场、业务培训会12场，国家和省级下发的9063个疑似图斑已全面完成核查，开展疑似图斑外自行摸排920个，系统上报2237个，目前疑似图斑外摸排工作仍在持续推进。加强日常执法监管，开展动态巡查230余次，立案查处土地违法案件3件，没收违法建筑565.33平方米，收缴罚款0.56万元；立案查处矿产违法案件1件，收缴罚没款1.3万元；联合取缔非法采矿点2个、乱占耕地经营砂石点13个，组织拆除复垦违法用地3宗21.37亩。

八是地质灾害和安全生产形势平稳。全面提升地质灾害防治能力，有效核销地质灾害隐患点12个，落实139名监测员对剩余63个地质灾害隐患点进行监测预警，发放“两卡”3500张、宣传资料1100余份，开展地质灾害防治知识培训15场267人次、应急演练20场896人次，发布重要地质灾害气象预警信息4期。认真履行安全生产“党政同责”和“一岗双责”责任，抓实抓细非煤矿山、监管在建项目等重点领域的安全生产监管工作，与重点矿山企业签订安全生产责任书30份，组织监管企业召开安全生产工作会议2场，开展安全生产大检查9次，督促整改问题隐患365个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县自然资源局2020年末实有人员编制77人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县自然资源局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县自然资源局部门2020年度收入合计8,918.48万元。其中：财政拨款收入8,819.81万元，占总收入的98.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入98.67万元，占总收入的1.11%。与上年对比收入减少502.98万元，主要原因是本年度土地整治、地质灾害项目减少，拨入资金相比上年减少，所以本年收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县自然资源局部门2020年度支出合计5,868.36万元。其中：基本支出1,134.78万元，占总支出的19.34%；项目支出4,733.57万元，占总支出的80.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5,201.42万元,主要原因是本年度随着部分土地整治项目及地质灾害治理项目陆续完工，支付工程款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,134.78万元。与上年对比日常支出减少16.54万元,主要原因是本年人员工资薪金正常减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,046.85万元，占基本支出的92.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.94万元，占基本支出的7.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,733.57万元。与上年对比项目支出减少5184.88万元,主要原因是地质灾害治理项目已完工，拨款进度减慢，所有本年支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：完成老城河泥石流二期、海洛村泥石流治理工程、那控大箐泥石流治理工程、海洛大箐泥石流应急治理工程及雷弄大箐泥石流应急治理工程等5个地质灾害治理项目的审计验收工作、项目审定总投资5488.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,794.42万元，占本年支出合计的98.74%。与上年对比一般公共预算支出增加了1,756.92万元,导致支出增加的主要原因：耕地占用税的缴纳,所以本年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出172.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出79.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

3.城乡社区（类）支出1,455.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.12%。主要用于委托业务费、偿还利息、流转费/征地费等支出；

4.自然资源海洋气象等（类）支出3,769.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.06%。主要用于办公经费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、委托业务费、责任奖、缴耕地占用税等费的支出；

5.住房保障（类）支出67.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于缴纳本单位职工个人住房公积金支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出249.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要是用于地质灾害防治项目及全县地质灾害隐患点等地质灾害防治、治理经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为3.44万元，完成预算的60.35%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的52.36%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的75.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.5万元，下降42.14%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2.5%；公务接待费支出决算减少2.45万元，下降62.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：接待2020年土地整治及地质灾害治理项目减少、相应工作量及业务小、公务接待费也相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占57.98%；公务接待费支出1.44万元，占42.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源执法及地质灾害应急抢险、扶贫、水电移民等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2020年土地整治及地质灾害治理项目发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县自然资源局部门2020年机关运行经费支出87.94万元，与上年对比增加了4.8万元,主要原因是：单位下乡、出差、脱贫攻坚驻村的差旅费增加，脱贫攻坚工作展板制作、材料复印等办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费等日常公用经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县自然资源局部门资产总额14,884.11万元，其中，流动资产14,737.04万元，固定资产45.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96.43万元，无形资产5.26万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2932.37万元，其中;流动资产增加2916.91万元，固定资产减少13.80万元,对外投资及有价证券无增减变动，在建工程增加30.00万元，无形资产减少0.74万元，其他资产无增减变动。处置车辆及出租房屋等情况未发生。

与上年相比，本年资产总额增加2932.37万元，其中;流动资产增加2916.91万元，固定资产减少13.80万元,对外投资及有价证券无增减变动，在建工程增加30.00万元，无形资产减少0.74万元，其他资产无增减变动。处置车辆及出租房屋等情况未发生。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	14884.11	14737.04	45.38						45.38			96.43	5.26
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额113.24万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程无支出；政府采购服务支出112.97万元。授予中小企业合同金额113.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收，开展绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800632401111