元谋县地方公路管理段2021年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、元谋县人民政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县地方公路管理段年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:元谋县地方公路管理段隶属于县交通局的股所级事业单位，主管部门为元谋县交通运输局，负责全县公路的日常养护管理、水毁抢修、保通、公路大中修，以及对乡道、村道的技术指导和检查。

（二）机构设置情况

我单位年未机构数1个，内设段长室、办公室、财务室、养护组；年未在职人员10人（其中：专业技术人员4人、技术工人6人），属事业编制，与上年同比增加1人。增加的主要原因：是2020年1月1日从元谋县新华乡政府乡政府调入夏立荣、从元谋县平田乡政府调入杨建鹏、同年4月1日思春明调到元谋县交通运输局，年末退休人员6人，与上年对比无增减。遗属2人，与上年对比无增减。

（三）重点工作概述

地方公路管理段是我县农村公路养护管理的职能部门，现有在职职工10人。具体职责：1、组织实施全县农村公路养护大中修工程；2、实施农村公路安全生命防护工程、危桥改造工程；3、对县道日常养护管理、雨季水毁抢通和路面恢复；4、对乡道、村道的业务指导和检查考核。

农村公路养护管理分为养护大中修和小修保养两部分，大中修工程由地方公路管理段组织实施，小修保养按县、乡、村道分级管理养护。乡道、村道养护管理工作由乡镇人民政府承担，乡镇成立有农村公路管理所，具体负责乡道、村道的日常养护管理。目前，我县所列养农村公路共计316条，1306.339公里。其中：省道2条，94.729公里（元谋-一平浪、元谋-大理），县道20条，330.682公里；乡道44条，293.57公里；村道246条，569.409公里，专用公路4条，17.949公里；公路大中小桥梁61座，2278.7延米，涵洞699道，所管养公路为山岭重丘区公路，技术等级较低，抗御自然灾害能力差，管养任务十分繁重，具体工作概述如下：

1.加强领导，养护管理责任落实到位

县地方公路管理段与各条县道养护承包人签订了《公路养护承包合同》18份，10个乡镇农村公路管理所与乡道、村道养护承包人签订了乡村道养护承包协议60多份，全面落实了农村公路养护管理责任，在全县形成了县道县管、乡村道乡管、行政村组织实施、权责分明、责任明确的县、乡、村三级管理体系，农村公路养护管理工作逐步走入正常化、制度化和规范化轨道，全县农村公路优良路率逐年稳步提高。

2.多措并举，加强农村公路日常养护管理工作

（1）结合实际，抓好县道养护工作。

（2）因地制宜，抓好乡村道养护管理工作。

（3）加强公路沿线巡查，排除安全隐患。

3.加强预防性养护，延长公路使用寿命，改善车辆通行条件，突出四好农村公路建设，加强预防性养护，延长公路使用寿命，改善车辆通行条件，加强沥青路面、水泥混凝土路面病害处治。

4.认真做好大中修工程、危桥改造、生命防护工程工作

5.积极完善农村公路交通设施

公路交通设施包括：标志标牌、公里桩、百米桩、景观、绿化、标示等，我段在做好农村公路日常养护同时，对我段管养7条农村公路的涵洞、标志牌进行了排查统计，对7条道路所有涵洞、标志牌所在位置进行统计，并对存在标志牌陈旧、损坏等情况进行登记，在小修保养时统一采购后进行更换。通过不断完善农村公路交通设施确保人们安全出行，助推我县旅游业的健康发展、活跃农村经济，增加农民收入。

6.因地制宜，认真做好农村公路绿化工作

公路绿化是投入少而又能迅速提高农村公路服务水平的有效手段，为提高农村公路绿化率、提高农村公路服务水平，根据省、州县公路绿化工作的要求，今年已投资50多万元对省道324线（华竹段）、元平线、大凉公路等公路进行绿化，种植凤凰树、蓝花楹2000余棵，夹竹桃500余棵、三叶花400多株对县乡村公路进行了绿化美化，大大改善了公路路域环境。

7.做好项目谋划工作

地方段将结合我县交通道路状况，积极参与“十四五”交通养护工作规划，提前谋划，为今后提升我县交通道路状况打下基础。对逐渐满足不了交通需求的桥梁进行上报，等待计划下达后进行提升改造，做好道路养护的工作计划，合理规划，科学实施。同时，认真贯彻落实省、州、县有关安全生产会议精神，狠抓农村公生命安全防护工程建设工作。我段按照省、州要求编制生命安全防护工程项目计划，2020年上报省、县、乡道路安防缺失隐患里程388.88km；上报新建桥梁计划8个，积极争取项目资金。

8.做好农村公路保通工作

（1）做好农村公路雨季前的水毁防治工作，消除安全隐患，元谋县地方公路管理段对所管养的县乡公路了进行了全面的安全隐患排查治理，整治公路“黑点”地段，共检查出险口险段等的安全隐患13处，投入机械、人员对危险路段和损毁路面修复，对安全隐患的路段及事故多发路段，增设警示标志牌、警示桩等。雨季水毁抢险，保障公路畅通，所有公路不同程度遭受水毁灾害，尤以省道S216元谋—一平浪路受灾最为严重。该段公路沿线山高坡陡，边坡开挖大，边坡松散，落石、坍塌严重，面对灾情，我段不等不靠，调集机械抢险保通，对路边水毁造成的深沟进行填埋，对沿线隐患进行处置，确保道路通畅，保障行车安全。

（2）加大对管养道路的巡查检查，及时发现险情，建好巡查台账。组织排险人员做好重点路段的排危工作，对可能发生安全隐患的部位，要及时采取必要的防范措施；对急弯、陡坡、视距不良和限速限载路段，以及易发生塌方、塌陷、滑坡、危岩等存在安全隐患的路段，要及时进行交通管制，设置必要的警示标志、标牌，保持桥梁两端的限速、限载标志醒目，超限车辆必须卸载或绕道通行。

（3）及时采取防治措施。对在巡查、排查过程中发现的隐患或可预见的灾害情况，采取预防性的措施处理。及时清除路面和路肩堆积物、清理、疏通桥涵和公路排水系统，保证排水畅通；对农村公路路面坑凼、路基缺口等公路病害要及时维修，确保路况良好；采取工程措施对危险地段和损坏的防护工程进行加固和修复，消除安全隐患，从根本上提高公路的安全通行能力。

（4）强化在建项目的监管。项目业主、施工和监理等工程参建单位要进一步加大在建大中修、安防工程的安全监管力度，搞好日常安全防范工作，合理安排工程施工计划，紧抓工程进度，重点做好地质灾害点、桥梁、高填深挖路段等隐患部位的监测和预警，及时做好防护加固工作，确保人员、材料和设备的安全。同时，强化施工区域安全管理，加强施工道路和临时便道的交通管制，做好交通组织分流工作，确保施工和过往车辆安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入119.67万元，其中：一般公共预算119.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年对比143.34万元减少23.67万元，下降16.51%，减少主要原因是：我单位在职人员较上年减少1人，人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入119.67万元，其中:本年收入119.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.67万元（本级财力119.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比143.34万元减少23.67万元，下降16.51%，减少主要原因是：我单位在职人员较上年减少1人，人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出119.67万元。财政拨款安排支出119.67万元，其中：基本支出119.67万元，与上年对比143.34万元减少23.67万元，下降16.51%，减少主要原因是：我单位在职人员较上年减少1人，人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费减少。2021年项目支出0万元，较上年无增减变化情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.00万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出及退休公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.86万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.1万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

交通运输支出- 公路水路运输-行政运行76.27万元，主要用于我单位人员工资、公用经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.33万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县地方公路管理2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县地方公路管理2021年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

元谋县地方公路管理2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县地方公路管理2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因:是我单位的公路养护项目资金以前年度预算在元谋县交通运输局，公务用车运行维护的费用到局上报账，本年度增加预算公车运行维护费2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9、对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费安排万5.01元，主要用于办公费0.72万，水费0.15万元，电费0.30万元，邮电费0.33万元，工会经费1.33万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.18万元。

比上年的3.55万元对比增加1.46万元，增长29.14%，增加的主要原因是：是我单位的公路养护项目资金以前年度预算到交通局，公务用车运行维护的费用到局上报账，本年由我单位预算，增加公车运行维护经费2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县地方公路管理段2021年部门预算表（详见附表）

元谋县地方公路管理段

2021年2月25日

监督索引号53232800646800111