中共元谋县纪律检查委员会2021年​部门预算公开说明

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目录

第一部分中共元谋县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中共元谋县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）机构设置情况

元谋县纪委与元谋县监察委合署办公，县纪委县监委向县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组，由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责。

（三）重点工作概述

一是全面贯彻党的十九届五中全会精神，更加准确地把握和践行新时代新阶段纪检监察工作新要求，坚决做到“两个维护”。二是深化州委全面从严治党“3456610”楚雄行动，牵住主体责任“牛鼻子”，扛牢压实全县各级党组织全面从严治党政治责任。全面加强纪律建设，紧盯“关键少数”特别是“一把手”。三是持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，坚持不懈纠治“四风”。强化交叉式、推磨式、点穴式、联动媒体监督等检查方式的运用，加大通报曝光力度。四是充分认识反腐败斗争形势依然严峻复杂，加强党对反腐败工作的统一领导，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。五是深入推进政治巡察，进一步加强巡察队伍建设，深化巡察问题联动整改，统筹抓好各级巡视巡察、各类督查检查发现问题的整改落实。六是加强队伍自身建设，坚决维护纪检监察干部队伍纯洁性，确保党和人民赋予的权力不被滥用、惩恶扬善的利剑永不蒙尘。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，比上年增加6人，主要是由于驻公、检、法纪检监察组6人年内人事工资等各项信息已完全划入县纪委，因此编制相应增加。其中：行政编制101人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职人员实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1272.28万元，其中：一般公共预算1272.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.68万元，增长1.41%，主要是人员晋级晋档政策性增资，导致人员工资、社保缴费等预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1272.28万元，其中:本年收入1272.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1272.28万元（本级财力1272.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.68万元，增长1.41%，主要是人员晋级晋档政策性增资，导致人员工资、社保缴费等财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1272.28万元。财政拨款安排支出1272.28万元，其中：基本支出1272.28万元，与上年对比增加17.68万元，增长1.41%，主要是人员晋级晋档政策性增资，导致人员工资、社保缴费等预算支出增加；项目支出0万元，较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行949.62万元，主要用于保障在职职工工资及单位日常运转;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37.06万元，主要用于保障离退休人员工资;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.28万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗64.58万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.53万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.21万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.6万元，较上年增加8.1万元，增长43.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中共元谋县纪律检查委员会2021年公务接待费预算为10.6万元，较上年增加1.1万元，增长11.58%，国内公务接待批次为1325次，共计接待1060人次。

增长原因主要是年内，我县纪检监察工作涉及州级本系统来人协助办案等情况增多，预计将会持续，因此公务接待费预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县纪律检查委员2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加7万元，增长77.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费16万元，较上年增加7万元，增长77.78%。年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费增长原因主要是2020年以来，我县留置办案工作根据办案安全要求及其他要求大部分转移至州级专门场所进行，涉及办案人员来回、领导管控督促指导工作往返，以及公务用车外出办案情况增多，因此公务用车运行维护费增幅较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县纪律检查委员会2021年机关运行经费安排147.35万元，较上年减少4.79万元，下降3.15%。主要用于办公费7万元，较上年对增加2万元，增长40%；印刷费0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.67%；水费0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%；电费1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%；邮电费1.8万元，较上年减少1.3万元，下降41.94%；物业管理费0.4万元，较上年减少0.01万元，下降2.44%；差旅6万元，较上年减少0.74万元，下降10.98%；公务接待费7.6万元，较上年减少2.5万元，下降26.32%；劳务费8万元，较上年减少4万元，下降33.33%；工会经费21.23万元，较上年增加2.49万元，增长13.29%；福利费4万元；公务用车运行维护费7万元，较上年减少2万元，下降22.22%；其他交通费用81.18万元，较上年（公务交通补贴+公务用车平台经费=82.78万元）减少1.6万元，下降1.93%；其他商品和服务支出0.54万元。上年对比增加0.12万元，增长28.57%。单位运行经费减少主要是厉行节约，压减一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分中共元谋县纪律检查委员会年部门预算表（详见附表）

中共元谋县纪律检查委员会

2021年2月25日

监督索引号53232800122200111