元谋县档案局2021年部门预算公开说明​

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元谋县档案局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县档案局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县档案局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元谋县档案局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县档案局紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，在县委、县政府的正确领导及上级档案部门的精心指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和档案法律法规，县委和县政府中心工作及新时期档案事业发展战略目标，尽职尽责、克难奋进、开拓创新，为我县经济建设和档案事业发展做出积极的贡献。

（二）机构设置情况

元谋县档案局在2019年的机构改革后，县委办公室统一管理档案工作，将县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室，县委办公室对外加挂档案局牌子，县档案馆作为县档案局所属的公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.加强培训，提升档案干部公共服务能力；2.提高全县党政机关社会团体档案工作规范化管理水平；3.抓好档案资源体系建设。全力推进丰富馆（室）藏工作，确保县级档案馆（室）藏结构、内容、数量基本满足适应服务民生的需求；4.加强档案法制建设，促进档案工作规范管理。继续推进档案法律法规教育活动，认真开展档案执法检查活动，坚决查处档案违法违规行为；5.切实做好民生档案的规范化管理工作。围绕民生需求开展档案业务指导工作，建立起覆盖民生、覆盖人民群众的档案资源体系。加强对涉及民生的社会保险档案、就业人员档案、失业人员档案、医疗保险档案、计划生育档案、拆迁档案、城市低保档案、婚姻登记档案、社会救助档案、收养登记档案、土地、公证档案等重点民生档案的单位指导，根据相关的业务标准和规范，对保存的民生档案进行规范整理和编目，以满足利用者的需求；6.加快档案数字化建设步伐。大力推进档案数字化建设工作，按照“民生档案优先、高利用率档案先行，确保重要档案安全、以全宗为单元整体推进”的原则，科学安排馆藏中华人民共和国成立后档案数字化加工计划，切实提高档案数字化工作效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革总体意见〉的通知》（云办发[2018]46号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发（元谋县机构改革方案）的通知》（楚办字[2019]14号）、元谋县深化党政机构改革领导小组关于印发《元谋县深化机构改革实施方案》的通知（元改发[2019]1号）精神，元谋县档案局在2019年的机构改革后，县委办公室统一管理档案工作，将县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室，县委办公室对外加挂档案局牌子，县档案馆作为县档案局所属的公益一类事业单位，财务实行单独核算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入30.01万元，其中：一般公共预算30.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的96.93万元对比减少66.92万元，减少69.04%。减少原因是因工作需要人员调出，在职人员由年初的7人减少到年末的2人，人员工资、机关运行经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入30.01万元，其中:本年收入30.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30.01万元（本级财力30.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的96.93万元对比减少66.92万元，减少69.04%。减少原因是因工作需要人员调出，在职人员由年初的7人减少到年末的2人，人员工资、机关运行经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出30.01万元。财政拨款安排支出30.01万元，其中：基本支出30.01万元，与上年的96.93万元对比减少66.92万元，减少69.04%。减少原因是因工作需要人员调出，在职人员由年初的7人减少到年末的2人，人员工资、机关运行经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是本级财力有限，年初不作项目预算安排，年中项目支出根据资金情况据实安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-档案事务-行政运行16.82万元，主要用于保障保障机关正常运行的工资福利支出15.09万元、商品和服务支出1.73万元；

社会保障和就业支出-行政单位离退休6.53万元，主要用于退休人员养老金由财政承担部分6.44万元、退休人员公用经费支出0.09万元；

社会保障和就业支出-机关事业单位养老保险2.23万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗0.77万元、事业单位医疗0.68万元、公务员医疗补助1.32万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费；

住房保障支出-住房公积金1.67万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费等运转支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无部门预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县档案局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年的1.0万元减少0.8万元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县档案局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

元谋县档案局2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.8万元，下降80%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

公务接待费比上年减少，是因为工作需要人员调出，公用经费相应减少,公务接待费也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县档案局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。主要原因：本单位无车辆编制，本年无此项预算安排，上年也无此项预算安排，也无实际支出发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县档案局2021年机关运行经费安排1.82万元，主要用于办公费0.35万元，差旅费0.05万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.27万元，其他交通费0.86万元，退休公用经费其他商品和服务支出0.09万元。

我单位机关运行经费与上年的10.08万元对比减少8.26万元，下降81.94%，主要原因分析是因工作需要人员调出由7人减少到2人，各项公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县档案局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县档案局

2021年2月24日

监督索引号53232800124100111