中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年部门预算公开说明

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中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年部门预算公开说明

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党元谋县委员会政法委员会是中共元谋县委领导和管理全县政法工作的职能部门，其主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安元谋、法治元谋建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共元谋县委政法委内设办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、政工办（下设队伍建设室、干部人事室）。

（三）重点工作概述

将全面推进高质量跨越式发展作为第一政治任务，认真落实“发展是第一要务，稳定是第一责任”工作要求，不断深化平安元谋建设，全面提升群众安全感满意度，实现了工作创新推进、综治机制健全完善、社会治安持续稳定、广大人民群众安居乐业的良好局面。一是提高站位、谋划全局，把政治意识和担当精神落实在行动上，切实增强风险意识和斗争精神，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战；二是把握主动、落实责任，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全；三是巩固成果、深挖彻查，不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展；四是创新机制、综合施策，全力做好各类风险防范化解管控工作；五是强基固本、共建共治，深入推进基层社会治理创新现代化水平；六是破解难题、夯实法治基础，坚持不懈推进政法领域全面深化改革；七是政治建警、从严治警，倾力打造“五个过硬”新时代政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入220.98万元，其中：一般公共预算220.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.54万元，下降6.96%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入220.98万元，其中:本年收入入220.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入220.98万元（本级财力220.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.54万元，下降6.96%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出220.98万元。财政拨款安排支出220.98万元，其中：基本支出220.98万元，与上年对比减少16.54万元，下降6.96%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行147.66万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出12.24万元,主要用于网格管理员生活补助9.36万元、肇事肇祸精神障碍患者监护人“以奖代补”资金2.88万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.69万元，主要用于退休人员工资及公务支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.98万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.69万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.97万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年减少2.05万元，下降55.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会2021年公务接待费预算为1.65万元，较上年减少2.05万元，下降55.41%，国内公务接待批次为30次，共计接待170人次。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.8万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.8万元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年机关运行经费安排19.88万元，主要用于工会经费1.91万元，办公费2万元，差旅费1万元，公务接待费1.65万元，印刷费0.5万元，委托业务费1.81万元，其他交通费用10.76万元。

上年对比减少2.3万元，下降10.37%，主要原因分析：本年末在职实有人数较上年减少1人，公务交通补贴及工会经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中国共产党元谋县委员会政法委员会年

部门预算表（详见附表）

中国共产党元谋县委员会政法委员会

2021年2月22日

监督索引号53232800121600111