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第一部分元谋县投资促进局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县投资促进局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
第一部分元谋县投资促进局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策，拟定全县招商引资、经济合作相关措施；负责编制全县招商引资和经济合作中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。
（2）负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动，宣传、推介元谋投资环境；协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。
（3）协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项，并做好备案和协调服务工作。
（4）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。
（5）负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据元谋县机构编制委员会元编发〔2006〕1号文件要求，元谋县招商局于2006年3月29日正式成立，单位性质为正科级事业单位，核定事业编制8名，领导职数为一正二副；2012年2月29日，元谋县机构编制委员会印发元编发〔2012〕35号文件，明确元谋县招商局为县人民政府直属正科级事业机构，经费形式为财政全额拨款，领导职数为1正2副，核定人员编制8名，其中：工勤编制1名、管理人员编制7名；2015年12月20日，元谋县机构编制委员会印发元编发〔2015〕14号文件，同意增加元谋县招商局事业编制3名，单位总编制数为11名事业编制。
2019年3月，根据机构改革要求，元谋县招商局更改为元谋县投资促进局，核定事业编制11名，领导职数为一正四副，单位名称变更后所行使职能保持不变。
本单位2021年没有编制增减变化情况。
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
2019年末，我单位核定事业编制人员11名，实有在编人员11名；2020年末实有在职在编人员6人，其中：工勤人员2人、专技人员4人。
（二）机构设置情况
我单位于2006年3月29日正式成立，单位性质为正科级事业单位本单位。
元谋县投资促进局纳入2021年部门决算编报的单位共1个,属于事业单位。机构改革后投资促进局设立工作机构5个，分别是办公室、项目开发股、招商合作股、信息调研股、投资服务股。
（三）重点工作概述
1.多措并举提升招商技能，打造高素质招商队伍。领导班子不断转变工作作风，领导带头干，压实工作责任，把基础工作做实、做细。在工作中不断实践不断总结，让招商干部尽快完成从不专业到专业得转变，以实际行动践行忠诚干净担当，做新时代的担当者、实干者、奋斗者，不断提高招商队伍的业务水平和综合素质。保障招商干部人员编制，在机构改革后公务员逐步调出县投资促进局的情况下，在改革的转型期，加大人才选拔、培养力度，向组织部门、人社部门积极推介，选调素质高、能力强的同志进入招商系统干部队伍，留住人才，不断提高招商引资干部的业务水平和综合素质，更好发挥专业招商人才的主观能动性，群策群力，担当尽责做好工作。充分发挥招商引资在抓项目增投资中的重要作用，继续高位推动、全员招商，促进县域经济快速、健康、高质量发展。
2.拓宽思维、创新项目包装策划宣传模式，实现资源禀赋和项目在线宣传同步。主动服务和融入国家重大发展战略，以大开放促进大发展，加快同周边国家互联互通国际大通道建设步伐。主动衔接，积极扩大和中南半岛的开放合作，努力把元谋建设成为国家一带一路”、长江经济带、孟中印缅和中国--中南半岛经济走廊重要战略枢纽。结合省州最新的产业发展指导意见及政策优势，强化项目包装“由小变大”、“好中变优”打造精品项目库思维，进一步整合项目周边资源，强化大项目包装思维，将小项目进一步创新扩展，重点包装打造文化、旅游产业半山酒店、夜间经济项目，并积极向省州推荐申报重点招商项目。进一步创新项目宣传推介方式。积极策划3D实景投资指南制作，进一步完善并利用网络等途径加大宣传推介，使项目宣传推介方式更灵活、范围更广。更新制作招商引资宣传片，使广大投资商能够更直观、便捷、全面的了解元谋县投资发展的交通区位优势、自然资源优势、产业发展优势和产业政策优势及推出的重点投资项目内容。
3.推动重大平台精准招商。充分利用“元谋果蔬节”“中国·元谋种业博览会”等平台，通过高质量创意策划，形成招商引资活动与节庆活动的全面互动延伸，将节庆招商阵地前移到招商目标区域，逐步形成国内多地大跨度、多区域联办的节庆招商；结合元谋产业发展，加大“南博会（商洽会）、厦投会、绿投会、广博会、高交会、进博会、中国彝族火把节、丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节”等各类展洽会参与力度；依托驻滇、驻楚商（协）会，外埠云南商会和其他商（协）会等平台，有针对性选择积极争取参加其举办的年会、峰会，利用其广泛的企业资源进行针对性强的专业推介，大力开展中介招商、以商招商。
4.积极开展好“走出去、请进来”招商活动，抓好重点产业精准招商。按照开展“走出去、请进来”招商活动工作要求，元谋县人民政府主要领导带队外出招商活动不少于6次，涉及外资招商活动不少于2次，其余县处级领导外出招商不少于2次，各乡镇、县级责任部门主要领导外出招商不少于2次，组织“请进来”招商活动不少于12次的总要求，充分发挥县招商委办公室统筹协调的职能，在开展好日常招商工作的同时，积极策划外出招商活动方案，积极与长三角、珠三角、中三角等经济发展热点和前沿地区对接，以四川、山东、河南、广东、贵州等重要省份为目标，对标对表对企业，结合投资主体的自我发展和投资转移的内在刚需，选点布控，捕捉商机。围绕产业链条、精深加工、龙头企业、特色园区、重点特色区域、项目主线等方面抓细抓实招商引资工作措施，确保蔬菜、花卉、水果等高原现代特色农业在招大引强及扩大投资方面取得重大进展，促成一批旗舰型、龙头型产业项目落地，推动形成农业产业园。
5.优化营商环境，加快项目落地生根。秉持“企业只需投资建设，其他一切由我来办”的理念，在拼服务、拼环境、拼机制上狠下功夫，努力把元谋打造成为对外开放、创业投资的沃土。坚持“一企一策”，用好用足产业、税收、土地、资金、技术、人才等方面的政策，坚定企业落地发展的信心。坚决摒弃“软钉子”、“弹簧门”、“玻璃门”，持续推进“一次办好”和“一站式”服务办理，着力营造“零障碍、低成本、高效率”的服务环境；另一方面，在项目落地保障上再提速，以“落地生根、开花结果”为最终检验标准，紧盯靠上，持续发力，发扬“不叫就到、随叫随到、服务周到”的“店小二精神”，争取招商引资取得新突破。对目前正积极对接洽谈的世界500强企业海亮集团学校建设项目、中国500强企业上海东方希望集团100万头生猪养殖全产业链项目，国家级重点龙头企业云南神农集团元谋万头猪养殖基地建设项目、山东青云国际冷链智慧物流有限公司元谋美食不夜城特色烧烤及体育赛事度假酒店开发建设项目、元谋县新城区综合集贸市场投资开发项目（30余家企业对此项目有意向）、元谋县建材五金仓储物流园建设项目（25家企业有意向）、新能源光伏＋农业开发项目（央企、国企、民营企业共40余家）、元谋县傈僳族第一村特色小镇建设项目、山东金瑞祥进出口有限公司圆葱大蒜深加工项目、昆明客商（道和地产计划与香港企业合作）黄瓜园职业技能学校建设项目和与省级重点医院合作的康复医院建设项目等重点项目发扬“钉钉子”精神，主动登门拜访，及时跟进洽谈，加强跟踪调度，尽快实现签约。对已经签约的项目，落实专人负责，积极协调办理规划、土地、环评、招投标、开工许可等手续，推进项目落地开工。
6、认真抓好招商引资项目的落地，抓好招商引资成果的收集、汇总和上报。为确保经济持续稳定增长，2021年，我县将实现引进州外到位资金同比增长20%以上目标；引进境外到位资金100万美元以上；要持续引进500强企业项目落地元谋，更好地为元谋发展增添动力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入74.12万元，其中：一般公共预算74.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比下降了48.4%，下降主要原因是:因我部门2020年年底调出5人，现实有人数为6人，导致基本支出减少，所以收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入74.12万元，其中:本年收入74.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.12万元（本级财力74.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比下降了48.4%，下降主要原因是:因我部门2020年年底调出5人，现实有人数为6人，导致基本支出减少，所以财政拨款预算收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出74.12万元。财政拨款安排支出74.12万元，其中：基本支出74.12万元，与上年相比下降了48.4%，下降主要原因分析：因我部门2020年年底调出5人，现实有人数为6人，导致基本支出减少，所以预算总支出较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.24万元，主要用于投资促进局退休人员工资及离退休公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出；
一般公共服务支出-商贸事务-行政运行50.96万元主要用于投资促进局人员工资、工会经费、公用经费等运转支出；
一般公共服务支出-商贸事务-招商引资2万元主要用于投资促进局招商引资车辆运行维护费支出；
卫生健康支出- 行政事业单位医疗6.38万元主要用于我单位行政、事业人员医疗保险缴费支出；
住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金5.37万元主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出74.12万元，项目支出0万元）。30101基本工资19.32万元；30102津贴补贴18.05万元；30103奖金1.61万元；30107绩效工资7.93万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元；2101102事业单位医疗4.03万元；2101103公务员医疗补助2.09万元；30112其他社会保障缴费0.53万元；30113住房公积金5.37万元；30114医疗费0.45万元；30201办公费0.1万元；30302退休费2.21万元；30205水费0.06万元；30206电费0.1万元；30207邮电费0.03万元；30211差旅费0.05万元；30226劳务费0.13万元；30217公务接待费0.27万元；30228工会经费0.86万元；30231公务用车运行维护费2.00万元；30239其他交通费用1.72万元；30299其他商品和服务支出0.03万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为2.27万元，较2020年预算数2.29万元减少了0.02万元，下降4.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。主要原因是认真贯彻落实党中央精神，坚持厉行节约，严格控制因公出国（境）人员经费。
（二）公务接待费
元谋县投资促进局2021年公务接待费预算为0.27万，2020年公务接待费预算0.29万元，比2020年下降0.02万元下降4.58%，严格压减公务接待开支。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
减少的主要原因是认真贯彻落实“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化的原因是认真贯彻落实“三公”经费只减不增要求，严格控制公务用车保有量。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2021年度，我部年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我部将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费5.36万元，主要用于办公费0.1万元，水费0.06万元，电费0.1万元; 邮电费0.03万元; 差旅费0.05万元; 公务接待费0.27万元;工会经费0.86万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费1.72万元;其他商品服务支出0.03万元；劳务费0.13万元。
我单位机关运行经费与上年对比减少7.21万元，减少57.36%，主要减少为办公费0.66万元、水费0.01万元、电费0.4万元、邮电费0.47万元、工会经费0.81万元、其他交通费4.95万元，主要原因是我县财力紧张，压减一般性支出，加上我单位人员减少，各项经费支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
第二部分元谋县投资促进局2021年部门预算表（详见附表）
元谋县投资促进局
2021年2月22日
监督索引号53232800122600111
滇公网安备 53232802532351号
