元谋县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开说明​

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元谋县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进 人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共元谋县委、元谋县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县人力资源和社会保障局，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，设8个内设机构：办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和失业保险股、事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、劳动保障监察大队、元谋县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股），和机关党委、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

元谋县人力资源和社会保障局在县委、县政府的正确领导下，在州人社局的大力支持和精心指导下，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府工作部署和州人力资源和社会保障工作会议精神，牢牢抓住“民生为本、人才优先”工作主线，突出统筹城乡就业重点，努力推进社会保险全覆盖，健全完善社会保障体系，着力发展和谐劳动关系，不断优化人才发展环境，创新工作机制，狠抓工作落实。统筹兼顾，努力完成县委县政府的中心工作，扫黑除恶专项斗争工作、脱贫攻坚工作、乌东德水电站建设移民搬迁安置工作。进一步落实减税降费政策，大力开展就业政策宣传发放企业稳岗返还补助稳定就业，为失业人员发放失业补助等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制20人，事业编制30人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1047.03万元，其中：一般公共预算1047.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算总收入1132.09万元对比减少85.06万元，下降7.51%，主要原因：根据省、州大学生村级服务人员管理相关规定，我县2020年在职的18名大学生村级服务人员已于2020年12月通过考试兜底转为事业单位专业技术人员，2021年部门预算时不用继续预算大学生村级服务人员补助支出，所以总收入预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1047.03万元，其中:本年收入1047.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1047.03万元（本级财力1047.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1132.09万元对比减少85.06万元，下降7.51%，主要原因：根据省、州大学生村级服务人员管理相关规定，我县2020年在职的18名大学生村级服务人员已于2020年12月通过考试兜底转为事业单位专业技术人员，2021年部门预算时不用继续预算大学生村级服务人员补助支出，所以总收入预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1047.03万元。财政拨款安排支出1047.03万元，其中：基本支出1047.03万元，与上年基本支出1132.09万元对比减少85.06万元，下降7.51%，主要原因：根据省、州大学生村级服务人员管理相关规定，我县2020年在职的18名大学生村级服务人员已于2020年12月通过考试兜底转为事业单位专业技术人员，2021年部门预算时不用继续预算大学生村级服务人员补助支出，所以总支出预算较上年减少；项目支出0万元，与上年相比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行654.11万元，主要用于保障我单位在职人员工资福利支出，商品和服务支出，单位遗属、企业独子费、社区社会化管理人员等其他人员的生活补助支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.06万元，主要用于我单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.49万元，主要用于我单位在职人员的基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.92万元，主要用于我单位在职人员的职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2.76万元，主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助“813”补助支出；

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助133.53万元，主要用于60岁及以上领取城乡居民基本养老金财政承担部分、城乡居民养老保险参保缴费补贴财政承担部分、城乡居民养老保险参保人员死亡一次性丧葬补贴财政承担部分的支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.52万元，主要用于我单位在职公务员医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10万元，主要用于我单位在职事业人员医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.19万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗保险费支出；

农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助2.57万元，主要用于我县三支一扶人员补助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.86万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人社局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少1万元，下降17.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人社局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县人社局2021年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少1万元，下降27.78%，国内公务接待批次为38次，共计接待300人次。

减少的主要原因：我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人社局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人社局2021年机关运行经费安排61.87万元，主要用于办公费1.5万元，印刷费0.7万元，水费0.3万元，电费1万元，差旅费3.2万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费2.6万元，工会经费8.48万元，公车运行维护费2万元，其他交通费用39.93万元，其他商品和服务支出0.66万元。

机关运行经费与上年对比减少0.24万元，下降3.86%，主要是因为我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费的开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县人力资源和社会保障局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县人力资源和社会保障局

2021年2月22日

监督索引号53232800131600111