元谋县林业和草原局2021年部门预算公开说明​

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元谋县林业和草原局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县林业和草原局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按相关规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，指导权限林业和草原队伍建设；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县林业和草原局内设15个机构，包括办公室、森林和草原资源管理股、生态保护修复和种苗管理股、野生动植物保护和自然保护地与湿地管理股、林业和草原改革股、科技与产业发展股、规划财务股、党委办公室、元谋县土林州级自然保护区管护局、元谋县国有林场、元谋县天然林保护工程办公室、元谋县退耕还林办公室、元谋县林火监测中心、元谋县林业和草原局有害生物防治检疫站、元谋县营林莹草工作站、元谋县林草种苗工作站。

（三）重点工作概述

1.着力抓实党建工作，以党建引领林业发展。一是进一步强化思想政治建设，狠抓意识形态工作。结合“讲、严、立”专题警示学习教育，继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。完善学习机制，努力营造良好学习风气，形成浓厚的学习氛围。二是进一步强化党组织建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党建主体责任、一岗双责，做到责任明确、任务到人。继续抓好党支部规范化建设工作，压实巡察反馈问题的整改，定期召开组织生活会、民主生活会，认真落实好“三会一课”、党员活动日等工作，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化，三是进一步强化党员队伍建设。持续加强党风廉政和纪律作风建设常态化，切实发挥党员先锋模范作用，以上率下，从严落实中央八项规定和实施细则，廉洁自律，加强纪律作风建设，不断增强党组织凝聚力和战斗力。

2.全面深化林业和草原改革。一是在健全集体林权管理、林权流转服务、社会综合服务的基础上，加快林业产业市场化改革，重点抓好林权流转、林权抵押贷款、火灾保险等工作；二是创新森林资源管理方式，继续推进风电、光伏发电项目使用林地管理机制。

3.着力开展绿化造林，推进元谋绿色发展。一是继续实施天然林保护工程、公益林生态效益补偿、退耕还林建设、自然保护区建设和野生动植物保护等工程项目，使元谋森林资源总量增加、质量提高、结构优化、生态防护功能增强，生态环境得到明显改善，逐步建立完善的林业生态体系；二是加强和组织实施好我县珍贵树种和乡土树种种苗的繁育、示范、推广工作，启动和建设丙令林场珍贵树种和乡土树种育苗工程，提高林木多样化和森林覆盖率。三是建立义务植树考核制度，实现义务植树规范化，基地化，科学化，制度化。在坝区乡镇村社及城镇面山、主要县乡公路，多层次、多形式开展四旁绿化、路域绿化和城镇绿化工程，重点推广种植以乡土树种和珍稀树木，快速推进城镇绿化建设，持续推动全县森林生态环境进一步改善和提高，提升人居生活环境，促进人与自然和谐共生。

4.严格执行管理制度，强化林业生态保护。一是进一步加强资源林政管理。严格执行年森林采伐限额和年木材生产计划管理制度，严格落实森林资源管护责任制，依法打击破坏森林资源违法犯罪行为。在涉及民生工程、重点工程以及水利、交通、能源等基础设施建设项目使用林地中，强化服务，强化协调，强化指导和强化报批；二是继续加强森林病虫害防治和预测预报工作，强化林业有害生物防治目标管理，使病虫害成灾率控制在6‰以内，无公害防治率控制在85％以上，测报准确率达90％以上，种苗产地检疫率达100％以上；三是继续加强防火和森林防火基础设施建设，形成较完善的森林防火阻隔体系，使森林火灾受害率不超过1‰，林火当日扑灭率达95%以上。四是加强野生动植物保护与自然保护区建设。进一步加大野生动植物、自然保护区、湿地的保护力度，认真落实各项管理体制，完善保护措施，细化保护责任，积极争取省、州对野生动植物、自然保护区建设和湿地保护的项目支持。

5.着力社会林业发展，培植壮大林业产业。一是努力推进山区林业产业扶贫工作，依托林产业项目，重点以核桃、花椒、冬桃等经济林果为主，整合项目资金，加强科技培训，提高贫困人口增收致富的能力；二是结合金沙江干热河谷区的特点和实际，抓住州委州政府发展滇橄榄产业的契机，抓好项目规划，实施示范推广种植和滇橄榄集约化经营建设，实现产业培植发展；三是大力发展林业专业合作社，以林业专业合作社为平台，吸收社会各界资金，在坝区乡镇发展经济林果产业，如小枣、芒果、石榴等，促进林业产业发展。四是加快推进林业产业发展，重点发展经济林果、林下资源开发、森林生态旅游、珍稀树种推广种植等，建成初具规模的有特点的林业产业体系，使元谋林业产业结构趋于合理，实现林业振兴发展。

6.着力抓实重点项目，推进乡村振兴战略。一是全力实施国家储备林等林业生态建设项目，年内实现投资3亿元；二是争创生态文明先行示范区工作。坚决以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，围绕县委“实现生态文明建设新跨越”目标，坚持生态优先绿色发展，统筹山水林田湖草系统治理，深入实施“生态立县、环境优先”战略，着力推进“绿化发祥地行动”，让城市靓起来、村庄美起来、荒山绿起来。三是加大生态环境保护力度，构筑生态安全屏障。全力实施生态系统保护，严格执行生态保护、永久基本农田、城镇开发边界三条控制红线，加强地质灾害防治构筑生态安全屏障，推进绿色可持续发展。四是加强生态系统修复，推动生态环境可持续改善。实施好天然林保护、退耕还林、陡坡地生态治理、石漠化（沙化）综合治理、生态公益林建设，采取自然恢复与人工促进相结合的方式，以点带面，抓好城镇面山、“五采区”、道路沿线面山、造林绿化；加强森林经营，以培育多功能森林为目标，优化林分结构，适地适树实施森林抚育、低效林改造、国家储备林、珍贵用材林基地建设项目，努力提升森林质量，充分发挥森林的生态经济社会等多重效益。

7.切实强化林业基础保障。一是积极争取加大资金投入，加强国家、省、州项目资金管理，从严控制项目资金和调整，加强项目进度和质量管理；二是实施重点火险区综合治理项目，加大森林草原防火装备和基础保障建设，完善森林草原防灭火应急通道建设，森林草原防灭火信息化建设，推进森林防火信息化建设，健全森林防火监测系统，抓好森林防火队伍建设；三是加快推进林业科研平台基础工业设施建设，加快林业科技创新和成果转化力度，加强林业科技人才队伍管理。

8.加快推进依法治林建设。一是坚持运用法治思维和法治方式推动林业改革发展，进一步规范林业行政行为，严格按照法定权限和程序行使职权，做到职权法定，依法行政，有效监督，高效便民，全面提高林业和草原部门依法行政能力；二是继续推进以森林公安为主相对集中林业行政处罚权改革，全面推行林业行政执法责任制和过错追究制，实行重大、疑难案件集体讨论、报告和备案制度，建立统一规范的执法程序，完善执法监督机制，全面提升林业执法水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制5人，事业编制49人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入958.82万元，其中：一般公共预算958.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加345.56万元，增加56.45%，主要原因分析：本年度全县260人专业扑火队员工资纳入年初预算，所以预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入958.82万元，其中:本年收入958.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款958.82万元（本级财力958.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加345.56万元，增加56.45%，主要原因分析：本年度全县260人专业扑火队员工资纳入年初预算，所以预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出958.82万元。财政拨款安排支出958.82万元，其中：基本支出958.82万元，与上年对比增加345.56万元，增加56.45%，主要原因分析：本年度全县260人专业扑火队员工资纳入年初预算，所以预算收入较上年增加;项目支出0万元，与上年对比无增加变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

农林水支出-林业和草原-行政运行401.14万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休60.47万元，主要用于退休人员工资及公务支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.46万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.87万元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.92万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.22万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.85万元，主要用于在职行政人员公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-林业草原防灾减灾340.06万元，主要用于全县260人专业扑火队员劳务工资支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.54万元，较上减少1.06万元，下降11.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县林业和草原局2021年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0.04万元，下降6.7%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

增减变化原因：本年度严格执行厉行节约制度，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少1万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少1万元，下降11.11%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：本年度严格执行厉行节约制度，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2021年机关运行经费安排377.17万元，主要用于工会经费6.53万元，办公费1万元，水费0.2万元，电费0.2万元，差旅费0.5万元，劳务费341.06万元，委托业务费1万元，专用材料费0.25万元，印刷费1万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用16.04万元.

上年对比增加338.92万元，增长883%，主要原因分析：本年度全县260人专业扑火队员工资纳入年初预算，所以预算收入较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县林业和草原局2021年部门预算表

（详见附表）

元谋县林业和草原局

2021年2月22日

监督索引号53232800462800111