元谋县工商业联合会2021年部门预算公开说明​

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元谋县工商业联合会2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下设办公室、宣传信息股、组织发展股、经济服务股4个股室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届四中、五中全会、中央经济工作会议、全国两会精神，按照全国、省、州工商联（总商会）总体部署，围绕县委县政府中心工作，紧扣两个健康主题，发挥“三性”优势，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，切实增强工商联凝聚力、影响力和执行力，积极推动民营经济发展环境持续改善，引导广大民营经济人士弘扬优秀企业家精神，进一步激发民营经济发展活力，为推动全县经济社会跨越发展作出新的更大贡献。

2021年，我们将把握新要求，抢抓新机遇，推动全县民营经济向高质量发展转变，着重抓好以下四个方面的工作：

1.坚持政治建会，做好民营经济人士教育引导。一是提高政治站位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，真正传播到民营经济人士的心里，体现到促进“两个健康”的具体工作中，推动党的创新理论进商会、进企业，引领党员干部和民营经济人士心向党、听党话、感恩党、跟党走。二是组织民营经济人士开展理想信念教育主题实践活动，深入践行社会主义核心价值观。把工商联干部和民营经济人士的思想和行动统一到党的十九大精神上来，把个人梦、企业梦和中国梦有机结合起来，筑牢思想根基，增进民营经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和情感认同。三是深化干部及会员教育培训。加大对县、乡工商联（商会）干部、执委和新一代企业家的教育培训力度，提高民营经济人士和工商联干部政策把握、调查研究、群众工作、企业管理、创新发展的能力和水平，促进民营企业培强做大、健康发展。四是加大宣传力度，培树一批先进典型。继续办好《元谋县工商联（总商会）工作简报》，联合县电视台开办电视宣传栏目，大力宣传中央和各级党委、政府促进民营经济发展的重大决策部署和政策措施，宣传民营经济人士积极参政议政、投身光彩事业、参与“万企帮万村”精准扶贫元谋行动等先进典型事例，向社会展示新时代民营企业的新风貌，为促进“两个健康”营造良好氛围。

2.坚持团结立会，推动营商环境持续改善。一是大力弘扬企业家敬业精神、劳模精神和工匠精神，引导民营经济人士积极履行社会责任，做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的表率。二是着力构建亲清政商关系，围绕规范政商交往行为、加强联系服务、推动政企沟通、优化法治环境、营造良好舆论环境。全面落实民营企业评议政府职能部门工作部署，持续开展“法律三进”活动，引导民营经济人士自觉把守法诚信作为安身立命之本，坚守契约精神，在经营管理和政商交往中不越规矩、不踩红线、不破底线。三是规范执委管理。继续推进兼职副主席（副会长）驻会轮值制度落实和实行主席、副主席联系执委制度、兼职副主席（副会长）年度述职等制度，引导执委带头认真遵守并执行好一系列管理制度。四是持续推进全国“万企帮万村”精准扶贫元谋行动。加强与有关部门协调，鼓励、支持、引导民营企业积极履行社会责任，引导凝聚更多民营经济人士参与光彩事业，积极参与脱贫攻坚、捐资助学、扶贫济困，不断彰显光彩精神。五是搭建建言献策、参政议政良好平台。拓宽民营经济人士有序参与政治和社会事务的渠道，组织和引导民营经济人士紧紧围绕县委县政府中心工作以及脱贫攻坚、水电移民、城市建设等重点工作开展调研，向县委县政府提交高质量调研报告，向县人民代表大会、政协会提交有分量的建议或提案，打造参政议政工作品牌。充分利用好调查系统开展民营企业调查点工作，全面掌握全县民营企业发展状况，扎实巩固“全国工商联民营企业调查点工作先进基层工商联”工作成果。六是加强工作调研。紧紧围绕县委县政府经济社会发展的决策部署，组织干部就民营企业和民营经济人士关心关注的热点难点问题开展调研，着眼全县民营经济发展中全局性、前瞻性问题开展调查研究和呼吁反映工作，为县委县政府和有关部门提供切实可行的决策参考。

3.坚持服务兴会，优化经济服务手段。一是积极推动“政银企”交流合作。推动健全完善服务民营企业联席会议制度，坚持定期召开联席会议分析民营企业发展情况、存在问题，帮助企业协调解决困难和问题。积极对接金融服务平台，定期、不定期协助或组织开展“政银企”会商，帮助企业与银行、融资担保机构建立长期良好合作关系，积极争取各级各有关机构支持，帮助企业解决融资难题。二是做实服务项目。继续实施好鼓励创业“贷免扶补”工作，积极为金融机构推荐具有经营服务能力强、信誉好的优质会员客户，在落实服务工作中彰显工商联工作优势。三是积极开展法治教育培训，切实维护企业合法权益。扎实推动法治教育进企业、进商会活动，组织好案例剖析、现身说法、警示教育活动，引导民营经济人士切实增强法治意识。不断完善民营企业法律维权投诉机制，构建企业维权服务平台，为企业健康发展保驾护航。四是加强对外合作及交流。充分发挥优势，主动牵线搭桥，组织企业、商会加强对外交流合作，通过“缔结友好商会”、“以商招商”等方式宣传推介元谋，联络邀请客商入元投资兴业，不断拓宽招商引资的渠道。

4.坚持改革强会，切实加强组织建设。一是切实加强领导班子建设。进一步明确班子成员工作职责，压实工作责任，切实理顺总商会、光彩事业促进会等机构法人登记事项，规范会费收缴及管理，推进会员和执委活动常态化。强力推进制度落实，保障执委班子成员带好头、履好职、尽好责。结合民营经济发展实际，谋划好会员发展工作，深入开展非公经济人士综合评价，为县工商联（总商会）召开第九次会员代表大会开展班子换届做好人才储备，打牢组织基础，充分激发工商联（总商会）组织活力。二是加强乡镇商会工作指导。加强商会班子建设，抓实主席（会长）班子联系指导基层商会工作制度，着力推进基层商会党组织规范化建设。全力推进基层、行业商会法人登记工作，指导商会和商会党支部开展形式多样、内容丰富的活动，发挥基层商会党组织的“领头雁”作用和示范带动作用，进一步提升基层商会的执行力、战斗力和凝聚力，促进行业健康发展。三是持续开展“五好”县级工商联和“四好”商会创建活动。按照常规工作上水平，重点工作求突破，亮点工作显特色的要求，切实加强班子和队伍建设，推进工商联机关规范化管理，充分发挥党和政府联系服务民营经济人士的桥梁纽带作用，狠抓各项工作落实，不断巩固创建成效，真正把工商联建设成为民营经济人士之家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入102.42万元，其中：一般公共预算102.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.46万元，减少10.85%主要原因分析：本年在职人员较上年减少1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入102.42万元，其中:本年收入102.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.42万元（本级财力102.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.46万元，减少10.85%主要原因分析：本年在职人员较上年减少1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出102.42万元。财政拨款安排支出102.42万元，其中：基本支出102.42万元，与上年对比减少12.46万元，减少10.85%主要原因分析：本年在职人员较上年减少1人，人员经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行66.93万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.82万元，主要用于退休人员工资及公务支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.96万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年减少0.02万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县工商业联合会2021年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.02万元，下降7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待28人次。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2021年机关运行经费安排8.71万元，主要用于办公费1万元，工会经费0.98万元，公务接待费0.26万元，差旅费0.54万元，其他交通费用5.81万元。

上年对比减少2.67万元，下降22.61%，主要原因分析：本年在职人员较上年减少1人，公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县工商业联合会2021年部门预算表

（详见附表）

元谋县工商业联合会

2021年2月22日

监督索引号53232800171400111