元谋县妇女联合会2021年部门预算公开说明​

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元谋县妇女联合会2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县妇女联合会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县妇女联合会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县妇女联合会主要工作职责：代表和维护妇女利益，促进男女平等；动员和组织妇女参加改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理教育、引导妇女提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，动员社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）机构设置情况

元谋县妇女联合会，内设股室5个，含妇儿工委办公室。为群团组织的参公管理事业单位，实行独立核算。行政机构与上年相比较，无增减变化。

（三）重点工作概述

1.加强政治引领，团结带领妇女听党话跟党走。要全面聚焦妇联的政治功能，始终突出政治性这一灵魂，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想在广大妇女中入脑入耳入心，坚定不移听党话、跟党走，为党凝聚妇女力量，把党的决策部署变成妇女群众的自觉行动，把学习成果转化为谋划工作的新思路、开展工作的新动力，在脱贫攻坚、水电移民、乡村振兴、环境保护等第一线发挥独特作用，更好地履行妇联作为党联系妇女群众桥梁纽带的政治使命。

2.主动服务大局，引导激励广大妇女在新时代发展中彰显新作为。深入实施“创业创新巾帼行动”。严把妇女创业担保贷款审核关，扶持一批妇女实现创业梦。深入实施“乡村振兴巾帼行动”。发挥“半边天”主力军作用，积极参与农村环境综合整治，推进“美丽庭院”示范创建。深入实施“脱贫攻坚巾帼行动”。围绕精准脱贫、精准扶贫的要求，扎实开展政策宣传、技能培训、产业帮扶、巧手就业、能人引领、关爱帮扶、公益助学等系列行动，打造一批巾帼创新业示范基地，为坚决打赢脱贫攻坚战贡献力量。深入实施“文明家庭巾帼行动”。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，以“文明家庭”创建为支点，常态化开展寻找“最美家庭”活动；广泛开展绿色家庭、平安家庭、书香家庭、“好媳妇”“好婆婆”等特色家庭和优秀家庭角色评选活动，引导广大妇女追求积极向上、文明健康的生活方式，做和谐家庭的建设者和推动者。

3.依法维权服务，让妇女群众有更多获得感幸福感和安全感。强化妇女儿童权益保障。加大源头维权力度，积极推动涉及妇女儿童权益保护的法律法规贯彻落实；进一步健全集矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶为一体的综合维权服务模式；坚持和完善促进男女平等、妇女全面发展的制度机制，大力推进男女平等基本国策的贯彻落实；紧紧抓住我县“十四五”规划编制契机，积极推动妇女儿童民生纳入政策体系；组织开展妇女儿童发展规划（2010—2020年)终期评估，参与制定并实施新一轮元谋县妇女儿童发展规划，进一步促进妇女事业与经济社会同步协调发展。畅通妇女维权服务渠道。健全完善县、乡、村三级维权工作站点，不断拓展“12338”维权热线的服务功能，引导广大妇女依法理性表达利益诉求；依托城乡社区“妇女之家”完善妇女议事会，开展形式多样的妇女议事活动，引导基层妇女参与社会治理，提高自我管理、自我教育、自我服务水平。做实困境妇女儿童帮扶工作。认真实施农村贫困妇女“两癌”救助项目，持续开展巾帼志愿服务活动，更多关注关爱普通妇女，特别是留守、贫困、病残妇女儿童和单亲母亲、老年妇女等困难群体的生产生活，切实帮助她们解决实际困难，真正把党和政府的关怀与温暖送到妇女儿童心坎上。

4.注重家庭、家教、家风建设，培树社会主义家庭文明新风尚。进一步推进家庭文明建设。深化家庭文明建设，深入实施“家家幸福安康工程”，切实加强家庭领域的工作。进一步提升家教水平。参与制定并实施《元谋县家庭教育“十四五”规划》，规范和提升家庭教育指导服务中心的创建水平，强化家庭教育骨干培训，打造专业化工作队伍，构建家庭教育公共服务网络，扎实推进家庭教育指导服务工作，以科学的教育理念和方法引导家长为孩子讲好“人生第一课”，帮助孩子扣好人生第一粒扣子。进一步培育文明家风。广泛开展好家风好家规好家训宣传宣讲活动，使每个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点，引导广大妇女弘扬传统美德、树立良好家风，以好的家风带出好民风好社风。

5.加强自身建设，增强妇联改革发展生机活力。坚持把理论武装摆在突出位置，总结借鉴在主题教育中开展学习的好做法好经验，引导党员干部坚持不懈深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实全面从严治党“两个责任”，定期分析研究党风廉政建设情况，开展廉政谈话、警示教育，引导党员干部树立正确的权利观。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州县实施办法，切实做好精文简会，统筹规范督检考，确保中央和省州县党委基层减负工作决策部署不折不扣落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入101.84万元，其中：一般公共预算101.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.24万元，主要原因分析：因本单位职工正常晋级晋档增资，所以收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入101.84万元，其中:本年收入101.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.84万元（本级财力101.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.24万元，主要原因分析：因本单位职工正常晋级晋档增资，所以财政拨款收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出101.84万元。财政拨款安排支出101.84万元，其中：基本支出101.84万元，与上年对比增加2.24万元，主要原因分析：因本单位职工正常晋级晋档增资，所以预算总支出较上年有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行75.63万元，主要用于群众团体人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.14万元，主要用于我单位1名退休人员的养老金发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.17万元，主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.46万元，主要用于干部职工的医疗保险补助缴纳；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.55万元，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴纳；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.88万元；主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5%，国内公务接待批次为36次，共计接待110人次。

增减变化原因：本单位2021年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

9.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2021年机关运行经费安排10.03万元，主要用于办公费0.622万元，电费0.36万元，邮电费0.468万元，公务接待费0.65万元，工会经费1.1万元，其他交通费6.8万元，其他商品和服务支出0.03万元。

上年对比增加0.01万元，增长0.1%，主要原因分析：本年度我单位新增加1名大学生志愿者，纳入工会会员，本年度工会经费较上年有所增加，所以本年度机关运行经费较去年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县妇女联合会2021年部门预算表（详见附表）

元谋县妇女联合会

2021年2月23日

监督索引号53232800171300111