元谋县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开说明​

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元谋县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《地方志工作条例》，我单位的职能职责主要为：(1)组织、指导、督促和检查地方志工作；(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；(5)组织开发利用地方志资源。主要业务范围为：(1)贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策，指导检查各片区、乡镇和县级各部门、单位志书的编纂工作，履行地方志工作行政管理职能；(2)参与地方史迹、民俗风情、名胜风景的保护、规划、开发与宣传；(3)记述全县社会经济发展的历史与现状，为各级各部门了解县情，正确决策提供历史借鉴和科学依据；(4)组织《元谋年鉴》及其他地情类图书的组织、编纂、审定和发行工作。

（二）机构设置情况

我单位性质为参照公务员法管理事业单位，人事独立，财务独立核算，执行政府会计制度，内设机构2个股室，即：综合股、编辑室。

（三）重点工作概述

2021年，我单位将在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作思路，年内计划：

1.聚焦主业，书写发展，在“修志问道、以启未来”的业务工作中干在实处，走在前列。

（1）高质量推进《元谋年鉴》（2020卷）编纂工作。不断推进年鉴工作质量提升工程，计划6月中旬完成初稿报出版社申请刊号，7月底完成“三审，8月完成三校”，9月底全面完成出版印刷工作，印制700册。（2）全面完成省、州两级年鉴组稿工作。省、州两级年鉴既是全省地方志工作重要组成部分，也是元谋对外展示自身魅力、改开成就的重要窗口。高质量完成《云南年鉴》（2020卷）《楚雄年鉴》（2020卷）图文供稿任务，积极与上级领导部门交流衔接，主动学习历年优质年鉴编纂范例、活用新的年鉴编纂工作方法，全方位地展现出全县人民撸起袖子加油干的新征程中取得的优秀成绩。（3）夯实地情服务，推进地情资源开发利用。（4）认真做好乡土志及部门志丛书编撰工作。完成《元谋蔬菜志》编纂工作，《水电移民志》已完成初稿，目前正在补充完善图片中；积极将《老城乡志》《元谋土林志》《元马镇志》3个选题，列入第二批《楚雄州乡土志丛书》。（5）认真做好方志信息化建设。

2.围绕中心服务大局，全力以赴做好县委、县政府中心工作

（1）全力以赴做好疫情防控工作。（2）全力以赴做好脱贫攻坚工作。（3）全力以赴做好水电移民工作。（4）全力以赴做好向上争取补助资金。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入149.81万元，其中：一般公共预算149.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少9.7万元，减少的主要原因是：减少退休人员1人，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入149.81万元，其中:本年收入149.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.81万元（本级财力149.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少9.7万元，减少的主要原因是：减少退休人员1人，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出149.81万元。财政拨款安排支出149.81万元，其中：基本支出149.81万元，与上年对比减少9.7万元，主要原因是减少退休人员1人；项目支出0万元，与上年对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010350事业运行：102.90万元，主要是在职职工工资及公用经费；2080502事业单位离退休：13.14万元，主要是退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.35万元，主要是在职职工养老保险；2101101行政单位医疗6.64万元，主要是在职职工医疗保险；2101102事业单位医疗0.87万元，主要是在职职工大病保险；2101103公务员医疗补助4.65万元，主要是在职职工公务员医疗补助，2210201 住房公积金9.26万元，主要是在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出149.81万元，其中：30101基本工资：35.17万元；30102津贴补贴:45.04万元；30103奖金：2.93万元；30107绩效工资：3.2万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.35万元；301110 职工基本医疗保险缴费：6.95万元；30111公务员医疗补助缴费：4.65万元；30112 其他社会保障缴费：1.02万元；30113住房公积金：9.26万元；30228工会经费：1.48万元；30206电费：0.25万元；30207邮电费：0.55万元；30217公务接待费：0.36万元；30211差旅费：0.30万元；30201办公费：1.24万元；30239其他交通费用：7.92万元；30299其他商品和服务支出：0.19万元；30302退休费：12.95万元；30305生活补助：3.99万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年减少0.30万元，下降45.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县地方志编纂委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县地方志编纂委员会办公室2021年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.30万元，下降45.4%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

公务接待费减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县地方志编纂委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变化。主要原因是公车改革后，我单位无公务用车，故无公务用车经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县地方志编纂委员会办公室2021年机关运行经费安排12.29万元，主要用于：工会经费1.48万元；电费0.25万元；邮电费0.55万元；公务接待费0.36万元；差旅费0.30万元；办公费1.24万元；其他交通费用7.92万元；其他商品和服务支出0.19万元.

机关运行经费与上年对比减少1.40万元，下降10.2%，减少的主要原因是减少在职人员1人（李树江退休），减少其他交通费用0.9万元，减少公务费0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表

（详见附表）

元谋县地方志编纂委员会办公室

2021年2月21日

监督索引号53232800149800111