元谋县发展和改革局2021年部门预算公开说明

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元谋县发展和改革局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门。

（二）机构设置情况

元谋县发展和改革局内设办公室、法规股、投资股、物价股、粮食和物资储备股、能源股等15个股室。

（三）重点工作概述

1.2021年发展重点。一是抓牢经济运行分析调度。按照“目标不变、任务不减、降低影响、迎难而上”的要求，坚定信心、振奋精神，紧紧围绕年度GDP增长工作目标，坚持和抓实经济运行“五个主题”制度、稳增长指挥调度机制、“五个一”和“四挂钩”等行之有效的制度措施，盘清差距、找准问题，查缺补漏、填平补齐，以最坚决的态度、最严格的要求、最务实的作风、最有效的举措，努力把疫情造成的损失降到最低限度，全力确保全年经济社会发展目标任务圆满实现。二是推进产业转型升级发展。主动服务和融入全省八大重点产业和打造世界一流“三张牌”战略，深入推进州委“1133”战略，全面推进一、二、三产深度融合发展，加快全县产业转型升级步伐。三是推进重点项目建设。紧紧围绕年度固定资产投资增长工作目标，全力实施好稳投资抓项目专项行动，落实“构二破三”“调二提三”工作机制，充分挖掘有效投资需求，坚决稳住投资持续增长的良好局面。四是推进区域协调发展。着力推进“美丽县城”建设，加快城区垃圾无害化处理、供水管网改造、停车场等基础设施配套建设力度。深入推进城市综合治理行动，突出抓好净化、绿化、美化、亮化“四化”工作，不断提升宜居品质；着力推进乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，以元谋县乡村振兴示范区及“三个一批”为抓手，促进脱贫攻坚和乡村振兴战略、“十四五”规划的有效衔接，不断加快推进农业农村现代化，促进农村一二三产业融合发展，着力推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。五是推进“十四五”规划编制。统筹考虑当前形势和长远发展需要，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，重点围绕产业发展、交通建设、城镇建设和社会民生等方面，高质量深入推进“十四五”规划编制工作。着力将事关我县长远发展的重大工程、重大项目、重大政策、重大举措纳入国家和省州规划盘子，清晰发展蓝图，明确行动纲领，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好坚实基础。

2.2021年重点项目建设。县发改局2021年计划实施的重点项目为元谋县1000MW金沙江干热河谷复合型光伏平价上网示范项目，总装机规模1000兆瓦，计划总投资37.23亿元，计划开工时间2020年12月，计划竣工时间2022年12月。

（三）对县委工作的意见建议。一是加快推进产业转型升级。坚持以产业园区建设和龙头企业培育为抓手，持续实施新旧动能接续转换、工业经济、园区经济、民营经济、主体培育“五大攻坚工程”，加快元谋县产业转型升级步伐，推进一二三产深度融合发展，全面推动县域经济高质量发展。二是强化项目要素保障。努力增加用地指标，加大向上争取资金，进一步优化项目审批制度，全方位保障重点项目加快落地建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制28人，事业编制6人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入612.88万元，其中：一般公共预算612.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入减少36.45万元，主要原因分析：较上年在职人员减少，行政人员工资、相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入612.88万元，其中:本年收入612.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入减少36.45万元，主要原因分析：较上年在职人员减少，行政人员工资、相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出612.88万元。财政拨款安排支出612.88万元，其中：基本支出612.88万元，与上年对比：部门预算总支出减少36.45万元，主要原因分析：与上年对比：财政拨款收入减少36.45万元，主要原因分析：较上年在职人员减少，行政人员工资、相关经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行389.38万元，主要用于保障人员工资及公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退71.59万元，用于支付退休人员养老金；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出48.13万元，用于支付基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金支出18.03万元，用于支付职业年金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.97万元，用于支付行政单位医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.68万元，用于支付事业单位医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20万元，用于支付公务员医疗补助费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.10万元，用于支付住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加0.04万元，增长1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县发展和改革局2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.04万元，增长1.43%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

增长原因：因“十四五”项目前期工作需要，到我县调研与收集资料人员增加，公务接待量增大，接待费支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费2万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2021年机关运行经费安排39.96万万元，主要用于办公费1万元，水费1.5万元，公务用车运行维护费2万元，邮电费3.80万元，公务接待费0.70万元，公务交通补贴28.14万元，公务用车平台经费2.81万元。

与机关运行经费上年对比减少5.56万元，下降12.21%，主要原因分析：人员减少，减少其他交通费用支出3.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县发展和改革局2021年部门预算表

（详见附表）

元谋县发展和改革局

2021年2月22日

监督索引号53232800630300111