中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年部门预算公开说明

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中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年部门预算公开说明

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党史工作以“资政育人”作为根本任务，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题征编调研，编辑出版重要党史书刊，全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。

（二）机构设置情况

我单位性质为参照公务员管理的事业单位，人事独立，财务独立核算，执行政府会计制度，设领导职数3人，即主任1人，副主任2人，内设股室2个（办公室、征研宣教室）。

（三）重点工作概述

2021年，我单位将在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作思路，年内计划：

（一）提高政治站位，抓实“干在实处，走在前列”大比拼工作。以编写党史基本著作为抓手，抓实主责主业工作。编撰完成《中共元谋县委执政纪要》(2020)出版发行，按时上报中共楚雄州委执政纪要元谋县稿件。按照“横向到边、纵向到底”的原则，开展新一轮老红军及其后人信息的摸排、整理工作。

（二）拓展党史阵地建设和强化宣传教育工作。领导班子成员带头讲授党史、新中国史专题党课和微党课。依托县内革命遗址遗迹，组织党员干部到红军长征元谋纪念馆、党群教育中心、爱国主义教育长廊、烈士陵园等革命遗址遗迹开展主题党日、烈士公祭、重走长征路活动。

（三）履行管党治党责任，抓实党风廉政建设工作。领导班子认真履行党风廉政建设“一岗双责”，坚持主要领导负总责，副主任具体抓，把党建、党风廉政建设、意识形态、扫黑除恶等工作与党史研究和其他工作同研究、同布置、同落实、同检查，主动接受县委派驻县委办纪检监察组的监督，扎实开展“六个年”“十个一”警示教育和五个一批工作，深入贯彻中央、省、州、县纪委全会精神，学习纪委监察委文件、典型案例，教育引导职工认真执行中央八项规定和“六条禁令”规定，召开领导班子专题理论学习8次，主要领导和分管领导分别讲廉政党课4次，撰写警示教育体会文章15篇，到警示教育、法治文化中心学习2次。

（四）抓实机关党建工作。每月开展“主题党日”活动，组织党员重温入党誓词、瞻仰革命遗址、缅怀革命先烈、学习党史、观看《云岭先锋夜校访谈》，强化思想教育；以党支部规范化达标创建为目标，建立党支部规范化建设台账，抓好党员积分制管理、网络党建、公开服务承诺等工作。开展“四万三进”工作，对本室挂包的8类人员进行入户走访，宣传政策，了解掌握各类人员情况，按时上报各类表册，力所能及的为各类人员反映解决实际问题。

（五）抓实意识形态工作。切实履行领导班子集体意识形态工作主体责任，坚持“一把手”带头，切实履行“第一责任人”和分管领导具体责任，签订意识形态责任书，将分析研判意识形态工作情况纳入议事日程，每季度召开一次班子会议研究意识形态工作，强化干部职工思想政治教育，全力抓好新闻宣传、网络安全、精神文明建设等工作，加强QQ群、微信群、党史网站监管，确保本室不发生网络舆情。

（六）抓实扫黑除恶工作。深刻认识开展扫黑除恶专项斗争的意义，引导全体干部把思想和行动统一到中央决策部署上来，按照扫黑除恶各阶段工作要求，开展相关学习、培训、研讨、测试和群众安全感满意度调查，推进扫黑除恶专项斗争工作。

（七）抓实脱贫攻坚工作。计划年内召开班子会6次，分析研究脱贫攻坚工作中存在的困难和问题，开展扶贫日活动，抓好教育、健康、产业、就业等扶贫政策宣传，制定帮扶措施、张贴三卡、档案归档工作。为党员讲授“党史新中国史”专题党课1场次，教育党员120人次，到村组讲授“自强诚信感恩”2场次，群众600余人次。

（八）推进水电移民工作。挂包渔洗村18户移民，按照“十包”责任制要求，发扬“四千精神”，践行“一线工作法”，深入开展政策宣传、人口鉴定、房屋建设、搬迁安置、资金兑付、矛盾纠纷化解等工作，经过努力，剩余1户（王海云）因历史遗留问题未签订建房合同和财产补偿协议，未搬离库区，本室主要领导亲自带队多次入户做工作，并经相关部门答复仍不满意。下步按照县委工作要求，继续做好该户工作。

（九）继续抓好爱国卫生“七个专项行动”。对挂包的能禹摩诃责任区环境卫生进行清理整治，向经营户发放门前五包责任书，开展文明劝导。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入128.91万元，其中：一般公共预算128.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加27.47万元，增长27.08%，增长的主要原因：一是调入在职人员1名，增加工资及各种保险、住房公积金缴费；二是增加职业年金缴费预算9.59万元，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入128.91万元，其中:本年收入128.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.91万元（本级财力128.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加27.47万元，增长27.08%，增长的主要原因：一是调入在职人员1名，增加工资及各种保险、住房公积金缴费；二是增加职业年金缴费预算9.59万元，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出128.91万元。财政拨款安排支出128.91万元，其中：基本支出128.91万元，与上年对比增加27.47万元，增长27.08%，增长的主要原因：一是调入在职人员1名，增加工资及各种保险、住房公积金缴费；二是增加职业年金缴费预算9.59万元，导致财政拨款支出增加；项目支出0万元，与上年对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行：85.19万元，主要是在职职工工资及公用经费；2080501行政单位离退休：6.43万元，主要是退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.37万元，主要是在职职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：9.59万元，主要是离法定退休年龄2名职工的职业年金缴费预算；2101101行政单位医疗6.21万元，主要是在职职工医疗保险；2101103公务员医疗补助3.35万元，主要是在职职工公务员医疗补助，2210201住房公积金7.78万元，主要是在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出128.91万元，其中：30101基本工资：31.07万元；30102津贴补贴:39.69万元；30103奖金：2.59万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.37万元；301110 职工基本医疗保险缴费：5.83万元；30111公务员医疗补助缴费：3.35万元；30112 其他社会保障缴费：0.77万元；30113住房公积金：7.78万元；30228工会经费：1.24万元；30206电费：0.20万元；30207邮电费：0.60万元；30201办公费：1.30万元；30239其他交通费用：7.52万元；30299 其他商品和服务支出：0.09万元；30302退休费：6.34万元；30109职业年金缴费：9.59万元；30305生活补助：0.59万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.25万元，下降71.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.25万元，下降71.4%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

公务接待费减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变化。主要原因是公车改革后，我单位无公务用车，故无公务用车经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年机关运行经费安排10.96万元，主要用于：工会经费1.24万元；电费0.20万元；邮电费0.60万元；办公费1.30万元；其他交通费用7.52万元；其他商品和服务支出0.09万元；与上年对比增加1.48万元，增长15.6%，增长的主要原因是增加在职人员1人（起泽云调入），增加其他交通费用0.9万元，增加公务费0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表

（详见附表）

中国共产党元谋县委员会党史研究室

2021年2月21日

监督索引号53232800128300111