元谋县红十字会2021年部门预算公开说明

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元谋县红十字会2021年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，是保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，红十字会履行下列职责：（一）开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。（二）负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。（四）指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（五）接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。（八）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县红十字会内设机构为1室2股，即：办公室、赈济救护股、宣传筹资股。

（三）重点工作概述

1.持续推进红十字会改革。根据《元谋县人民政府办公室关于印发元谋县红十字会改革方案的通知》，进一步完善内部治理结构,调整优化内设机构，积极筹备召开第三次会员代表大会,顺利实现换届选举，坚实红十字工作的基础，推动新时代红十字事业高质量发展。

2. 持续推进人道救助活动。深入开展“博爱送万家”活动、“红十字救在身边”等品牌项目，吸引、聚集更多的人道力量参与红十字事业，扩大人道救助覆盖面。

3. 拓宽红十字应急救护知识普及范围。将应急救护知识纳入干部培训、高危从业人员培训内容，把应急救护知识普及向学校、社区、农村延伸，通过应急救护知识普及培训提升群众自救互救能力，降低因灾、因病造成的生命财产损失，每年开展应急救护知识普及人数达总人口1%以上。

4. 持续推进红十字“五进”工作。深入到学校、社区、农村、企业、机关开展红十字“五进”工作，大力宣传红十字运动知识、开展应急救护培训、募捐等人道主义服务行动，持续实施“滇苗助学”“博爱图书角”等红十字服务品牌项目，不断扩大红十字的知名度和影响力。

5. 持续推进“三献”工作。持续推动无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传动员和志愿者募集工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入107.12万元，其中：一般公共预算107.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2.39万元，增加2.28%，主要原因：正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入107.12万元，其中:本年收入107.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.12万元（本级财力107.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.39万元，增加2.28%，主要原因：正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出107.12万元。财政拨款安排支出107.12万元，其中：基本支出107.12万元，与上年对比增加2.39万元，增加2.28%，主要原因：正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加。项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化情况。主要原因：项目支出预算0万元，与上年无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.99万元,主要用于保障我单位养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行81.25万元，主要用于保障我单位人员工资、工会经费、公用经费等支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.89万元，主要用于保障我单位行政单位医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.5万元，主要用于保障我单位公务员医疗保险缴费补助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.5万元，主要用于保障我单位职工住房公积金缴费补助支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比，无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县红十字会2021年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

公务接待费减少原因：严格执行厉行节约指标的相关政策和中央八项规定，并控制、压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县红十字会为参公管理事业单位，2021年机关运行经费安排10.12万元，主要用于办公费:0.39万元; 印刷费:0.02万元; 水费:0.03万元; 邮电费:0.15万元; 差旅费:0.35万元; 公务接待费:0.38万元; 劳务费:0.08万元; 工会经费:1.20万元;其他交通补贴:7.52万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加0.02万元，增长0.20%，主要原因：职工工资正常晋升变动，工会经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县红十字会2021年部门预算表（详见附表）

元谋县红十字会

2021年2月22日

 

监督索引号53232800356300111