元谋县文化和旅游局2021年预算公开说明​

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元谋县文化和旅游局2021年预算公开说明

目录

第一部分元谋县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作，组织群众性的文化旅游宣传活动。

（二）机构设置情况

元谋县文化和旅游局，下属部门有文化馆、图书馆、博物馆、红军馆、非遗中心，局机关内设股室有党委办公室、行政办公室、计财股、产业发展股、资源开发股、文化旅游市场综合执法大队、宣传推广股。在职在编实有人数53人，其中行政人员实有人数14人，事业人员实有人数39人，退休人员38人。

（三）重点工作概述

元谋县文化旅游工作在县委、县人民政府的正确领导下，以加快全县文化旅游事业发展为目标，充分发挥职能部门作用，各项工作保持了良好的发展势头，成效明显。1.旅游重点项目建设成效明显，产业结构持续优化；2.旅游新业态快速发展，旅游强县建设成效显著；3.景区智慧化建设持续加强，旅游信息化水平逐步提升；4.文化惠民工程建设成效明显；5.群众文艺精品工程建设成绩斐然；6.非遗保护工作卓有成效；7.文物保护工作成果喜人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制5人，事业编制43人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入885.92万元，其中：一般公共预算885.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年财务总收入885.92万元和2020年的913.22万元对比收入减少27.3万元，主要原因是2021年我局在职实有人数53人较上年的59人减少6人，人员经费减少，收入也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入885.92万元，其中:本年收入885.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.92万元（本级财力885.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入885.92万元和2020年的913.22万元对比收入减少27.3万元，主要原因是2021年我局在职实有人数53人较上年的59人减少6人，人员经费减少，收入也相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出885.92万元。财政拨款安排支出885.92万元，其中：基本支出885.92万元，和2020年的913.22万元对比减少27.3万元，主要原因是2021年我局在职实有人数53人较上年的59人减少6人，人员经费支出也相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行580.99万元，主要用于保障我局人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费、部门临聘人员支等基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休78.53万元，主要用于保障我局退离退休人员工资及公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.14万元主要用于保障我局基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.34万元，主要用于保障我局单位职业年金缴费补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.36万元，主要用于保障我局单位行政医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.83万元，主要用于保障我局单位事业医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.11万元，主要用于保障我局公务员医疗保险支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.61万元，主要用于我局单位职工公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

元谋县文化和旅游局2021年公务接待费预算为2.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%，国内公务接待批次为310次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的原因是我局严格执行中央八项规定精神和厉行节约，形成逐年压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，较相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性

支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2021年机关运行经费安排39.93万元，主要用于办公费3万元；差旅费2.51万元；公务接待费2.89万元；工会经费8.91万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用19.54万元；其他商品和服务支出1.08万元。

较上年对比减少1.13万元，下降2.75%，主要原因是在职人员的减少,相关人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县文化和旅游局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县文化和旅游局

2021年2月20日

 

监督索引号53232800235700111