元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开说明​

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元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主的妇幼卫生工作方针。

（二）机构设置情况

2015年12月按照机构撤并的要求，元谋县妇幼保健院与元谋县计划生育技术服务站正式合并，成立元谋县妇幼保健计划生育服务中心，加挂元谋县妇幼保健院牌子；内设：办公室、妇保科、儿保科、公共卫生科、婚检科、功能科、药剂科、计划生育（科）、财务科等科室共10个。

（三）重点工作概述

（1）完成各级政府和卫计行政主管部门下达的指令性任务；

（2）开展与妇女、儿童健康密切相关的常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务等基本医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有75人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入725.10万元，其中：一般公共预算725.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入686.77万元对比增加38.33万元，主要原因：本单位在职在编职工比上年度增加4人，相关人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入725.10万元，其中:本年收入725.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.10万元（本级财力725.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入686.77万元对比增加38.33万元，主要原因：本单位在职在编职工比上年度增加4人，相关人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出725.10万元。财政拨款安排支出725.10万元，其中：基本支出725.10万元，与上年预算总支出686.77万元对比增加38.33万元，主要原因：本单位在职在编职工比上年度多4人，相关人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出69.15万元，主要用于保障单位职工养老保险支出;

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休83.01万元，主要用于保障单位退休职工的退休支出;

卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构452.37万元，主要用于发放单位在职职工薪酬；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42.42万元，主要用于单位职工医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.28万元，主要用于单位职工医疗保险；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51.87万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动情况。

（二）公务接待费

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本单位上年度未预算公务用车运行维护费，2021年公用经费预算了1万元公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心为公益类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费预算安排18.71万元，其中：办公费3.85万元；印刷费0.5万元；水费1万元；电费2万元； 差旅费0.9万元；工会经费8.32万元；公务用车运行维护费1万元；其他商品和服务支出：1.14万元。上年对比增加9.8万元，增长109%，增长主要原因分析:本单位在职在编职工比上年度多4人，相关人员经费支出增加，同时，本年度工会经费预算增加4.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表（详见附表）

元谋县妇幼保健计划生育服务中心

2021年2月20日

监督索引号53232800376300111